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上海市普陀区长征镇城市管理行政执法中队2017年度单位预算

2017年02月11日 来源: 长征镇

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上海市普陀区长征镇城市管理行政执法中队2017年度单位预算

 

目录

  主要职能及机构设置

  预算编制说明

  2017年预算单位财务收支预算总表

  2017年预算单位收入预算总表

  2017年预算单位支出预算总表

  2017年预算单位财政拨款收支预算总表

  2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

  2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

  2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

  2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

  相关情况说明

主要职能及机构设置

 

  上海市普陀区长征镇城市管理行政执法中队是参照公务员法管理事业单位。

  主要职能是在长征镇范围内依法相对集中行使有关行政管理部门在城市管理领域的全部或部分行政处罚权及相关的行政检查权和行政强制权。包括:

  (一) 依据市容环境卫生管理方面法律、法规和规章的规定,对违反市容环境卫生管理的违法行为实施行政处罚。

  (二) 依据市政工程管理方面法律、法规和规章的规定,对违反非市管城市道路(含城镇范围内的公路)、桥梁及其附属设施管理的违法行为实施行政处罚。

  (三) 依据绿化管理方面法律、法规和规章的规定,对除绿化建设外的违反绿化管理的违法行为实施行政处罚。

  (四) 依据水务管理方面法律、法规和规章的规定,对倾倒工业、农业、建筑等废弃物及生活垃圾、粪便;清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、容器;以及擅自搭建房屋、棚舍等建筑物或者构筑物等违反河道管理的违法行为实施行政处罚。

  (五) 依据环境保护管理方面法律、法规和规章的规定,对在非指定地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质;道路运输、堆场作业等产生扬尘,污染环境;任意倾倒或者在装载、运输过程中散落工业废渣或者其他固体废物;违反安装空调器、冷却设施的有关规定,影响环境和他人生活;未经批准或者未按批准要求从事夜间建筑施工,造成噪声污染;以及在人口集中地区、机场周围、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域等规定区域露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质等不需要经过仪器测试即可判定的违法行为实施行政处罚。

  (六)依据工商管理方面法律、法规和规章的规定,对占用道路无照经营或者非法散发、张贴印刷品广告的违法行为实施行政处罚。

  (七)依据建设管理方面法律、法规和规章的规定,对损坏、擅自占用无障碍设施或者改变无障碍设施或者改变无障碍设施用途的违法行为实施行政处罚。

  (八) 依据城乡规划和物业管理方面的法律、法规和规章的规定,按照市人民政府确定的职责分工,对擅自搭建建筑物、构筑物的违法行为和物业管理区域内破坏房屋外貌的违法行为实施行政处罚。

  (九) 本市地方性法规和市政府规章规定由城管执法部门实施的其他行政处罚。

  

上海市普陀区长征镇城市管理行政执法中队属于基层单位,不设内设机构。

 

2017年长征镇城市管理行政执法中队预算编制说明

2017年,本单位预算支出总额为1658万元,其中:一般公共预算拨款支出预算1658万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出1578万元;项目支出80万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:

1、“城乡社区支出”1539.1万元,其中:“其他城乡社区支出”1539.1万元,主要用于本单位在职人员经费、公用经费、项目支出。

2、“住房保障支出”118.9万元,其中:“住房公积金”55.9万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金等方面的支出;“购房补贴”63万元,主要用于按照国家政策规定支付在职人员购房补贴方面的支出。

 

 

 

2017年部门财务收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制部门:长征镇城市管理行政执法中队

单位:元

 

 

本年收入

本年支出

 

 

项目

预算数

项目

预算数

 

 

一、财政拨款收入

16,580,000.00

一、

城乡社区支出

15,391,000.00

 

 

1. 一般公共预算资金

16,580,000.00

二、

住房保障支出

1,189,000.00

 

 

2. 政府性基金

 

 

 

 

 

 

二、事业收入

 

 

 

 

 

 

三、事业单位经营收入

 

 

 

 

 

 

四、其他收入

 

 

 

 

 

 

收入总计

16,580,000.00

支出总计

16,580,000.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制部门:长征镇城市管理行政执法中队

 

 

单位:元

 

 

项目

收入预算

 

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

财政拨款收入

事业收入

事业单位

其他收入

 

 

经营收入

 

 

212

 

 

城乡社区支出

15,391,000.00

15,391,000.00

0.00

0.00

0.00

 

 

212

99

 

其他城乡社区支出

15,391,000.00

15,391,000.00

0.00

0.00

0.00

 

 

212

99

99

其他城乡社区支出

15,391,000.00

15,391,000.00

 

 

0.00

 

 

221

 

 

住房保障支出

1,189,000.00

1,189,000.00

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

 

住房改革支出

1,189,000.00

1,189,000.00

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

01

住房公积金

559,000.00

559,000.00

 

 

0.00

 

 

221

02

03

购房补贴

630,000.00

630,000.00

 

 

0.00

 

 

合      计

16,580,000.00

16,580,000.00

0.00

0.00

0.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制部门:长征镇城市管理行政执法中队

单位:元

 

 

项目

支出预算

 

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

212

 

 

城乡社区支出

15,391,000.00

14,591,000.00

800,000.00

 

 

212

99

 

其他城乡社区支出

15,391,000.00

14,591,000.00

800,000.00

 

 

212

99

99

其他城乡社区支出

15,391,000.00

14,591,000.00

800,000.00

 

 

221

 

 

住房保障支出

1,189,000.00

1,189,000.00

0.00

 

 

221

02

 

住房改革支出

1,189,000.00

1,189,000.00

0.00

 

 

221

02

01

住房公积金

559,000.00

559,000.00

0.00

 

 

221

02

03

购房补贴

630,000.00

630,000.00

0.00

 

 

合      计

16,580,000.00

15,780,000.00

800,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制部门:长征镇城市管理行政执法中队

 

 

单位:元

 

 

本年收入

本年财政拨款支出

 

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 

 

一、一般公共预算资金

16,580,000.00

一、

城乡社区支出

15,391,000.00

15,391,000.00

0.00

 

 

二、政府性基金

 

二、

住房保障支出

1,189,000.00

1,189,000.00

0.00

 

 

收入总计

16,580,000.00

支出总计

16,580,000.00

16,580,000.00

0.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制部门:长征镇城市管理行政执法中队

单位:元

 

 

项目

一般公共预算拨款支出

 

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

212

 

 

城乡社区支出

15,391,000.00

14,591,000.00

800,000.00

 

 

212

99

 

其他城乡社区支出

15,391,000.00

14,591,000.00

800,000.00

 

 

212

99

99

其他城乡社区支出

15,391,000.00

14,591,000.00

800,000.00

 

 

221

 

 

住房保障支出

1,189,000.00

1,189,000.00

0.00

 

 

221

02

 

住房改革支出

1,189,000.00

1,189,000.00

0.00

 

 

221

02

01

住房公积金

559,000.00

559,000.00

0.00

 

 

221

02

03

购房补贴

630,000.00

630,000.00

0.00

 

 

合      计

16,580,000.00

15,780,000.00

800,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制部门:长征镇城市管理行政执法中队

单位:元

 

 

项目

政府性基金预算拨款支出

 

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

合      计

0.00

0.00

0.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制部门:长征镇城市管理行政执法中队

单位:元

 

 

项目

一般公共预算拨款基本支出

 

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

 

301

 

工资福利支出

12,531,000.00

12,531,000.00

0.00

 

 

301

01

基本工资

1,245,000.00

1,245,000.00

0.00

 

 

301

02

津贴补贴

9,466,000.00

9,466,000.00

0.00

 

 

301

04

其他社会保障缴费

897,694.78

897,694.78

0.00

 

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

658,789.44

658,789.44

0.00

 

 

301

09

职业年金缴费

263,515.78

263,515.78

0.00

 

 

302

 

商品和服务支出

2,060,000.00

0.00

2,060,000.00

 

 

302

01

办公费

100,000.00

0.00

100,000.00

 

 

302

02

印刷费

20,000.00

0.00

20,000.00

 

 

302

06

电费

60,000.00

0.00

60,000.00

 

 

302

07

邮电费

70,000.00

0.00

70,000.00

 

 

302

09

物业管理费

500,000.00

0.00

500,000.00

 

 

302

28

工会经费

88,800.00

0.00

88,800.00

 

 

302

29

福利费

133,200.00

0.00

133,200.00

 

 

302

31

公务用车运行维护费

175,000.00

0.00

175,000.00

 

 

302

39

其他交通费用

280,000.00

0.00

280,000.00

 

 

302

99

其他商品和服务支出

633,000.00

0.00

633,000.00

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

1,189,000.00

1,189,000.00

0.00

 

 

303

11

住房公积金

559,000.00

559,000.00

0.00

 

 

303

13

购房补贴

630,000.00

630,000.00

0.00

 

 

合      计

15,780,000.00

13,720,000.00

2,060,000.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门三公经费和机关运行经费预算情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制部门:长征镇城市管理行政执法中队

 

单位:万元

 

 

“三公”经费预算数

机关运行经费预算数

 

 

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行费

 

 

小计

购置费

运行费

 

 

17.50

0.00

0.00

17.50

0.00

17.50

206.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相关情况说明

 

一、“三公”经费预算

上海市普陀区长征镇城市管理行政执法中队2017年“三公”经费财政拨款预算为17.5万元,包括使用本级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2016年预算增加17.5万元。 其中:

因公出国(境)费预算0万元,主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。

公务接待费预算0万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算17.5万元,(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费17.5万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算增加17.5万元,主要原因是城管中队下沉街镇后,新增公车运行维护费。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市普陀区长征镇城市管理行政执法中队2017年度机关运行经费财政拨款预算206万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算148万元,其中:政府采购货物预算28万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算70万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额148万元。其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额148万元。

四、预算绩效情况

2017年度,本单位实行绩效目标管理的项目3个,涉及预算金额80万元。

 

 

普陀区乡镇支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称:(盖章)

项目名称

城管-户外违章广告拆除费

项目类型

经常性专项业务费√    其他经常性项目□   市委市政府已确定的新增项目□  
结转项目□   其他一次性项目□

项目属性

一次性项目□                    经常性项目□

资金用途

事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类□   政府购买类□   其他□

资金来源

中央财政□     省级财政□    市级财政□   县(区)财政□     镇(街道)财政√   自筹资金□

项目负责人

许荣桃

联系人

许荣桃

联系电话

52819047

开始时间

2017-01-01

结束时间

2017-12-31

项目概况

对违反规定设置户外设施的,由城管执法部门或者其他有关管理部门责令限期改造或者拆除;逾期不改造或者拆除的,强制拆除

立项依据

《上海市市容环境卫生管理条例》第20第2款、第3款

项目设立的必要性

户外广告以及非广告的霓虹灯、标语、招牌、标牌、电子显示牌、灯箱、画廊、实物造型等户外设施(以下统称户外设施),应当按照批准的要求设置。违反规定设置户外设施的,由城管执法部门或者其他有关管理部门责令限期改造或者拆除;逾期不改造或者拆除的,强制拆除,对户外广告设施设置者处五千元以上五万元以下罚款,对其他户外设施设置者处五百元以上五千元以下罚款

保证项目实施的制度、措施

严格按照《条例》有关规定,制定计划,按照规定聘请专业人员进行拆除

项目总预算(元)

200000.00

项目当年预算(元)

200000.00

同名项目上年预算额(元)

0.00

同名项目上年预算执行数(元)

0.00

 

子项目名称

预算金额(元)

项目当年投入资金构成

 

 

项目实施计划

全年推进

项目总目标

根据《条例》有关规定,对长征镇区域内各类拒不整改的违反规定设置的户外设施进行强制拆除

年度绩效目标

强制拆除违规设置的户外广告设施,保证镇域内的市容环境整洁,有序

分解目标

分解目标内容

绩效指标

指标目标值

投入和管理目标

资金到位率

100%

资金到位及时性

及时

预算执行率

100%

财务管理制度健全性

健全

资金使用合规性

合规

财务监控有效性

有效

职责分工明确性

明确

采购流程合规性

合规

供应商资质完备性

完备

项目管理制度健全性

健全

公示征询规范性

规范

工程签证合规性

合规

合同管理完备性

完备

工程变更规范性

规范

进度安排科学性

科学

施工有责投诉数

0起

安全事故发生数

0起

监理工作规范性

规范

三算一致性

一致

验收工作规范性

规范

产出目标

违章设施计划拆除率

100%

违章罚款应罚尽罚率

100%

违章设施拆除及时性

及时

效果目标

拆除违章设施覆盖率

100%

市容市貌改善程度

改善

居民满意度

≥90.00%

安全事故发生数

0起

影响力目标

档案管理规范性

规范

固定资产管理情况

规范

长效管理机制健全性

健全

信息共享情况

共性

备注

本项目的预算金额,实际操作完成情况可能受所处地区以及设施设置高度等因素所影响,最终结算根据实际操作项目金额核算。

         

 

 

普陀区乡镇支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称:(盖章)

项目名称

城管-办公室装修设备购置

项目类型

经常性专项业务费□    其他经常性项目□   市委市政府已确定的新增项目□  
结转项目□   其他一次性项目□

项目属性

一次性项目□                    经常性项目□

资金用途

事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类□   政府购买类□   其他□

资金来源

中央财政□     省级财政□    市级财政□   县(区)财政□     镇(街道)财政√   自筹资金□

项目负责人

许荣桃

联系人

许荣桃

联系电话

52819047

开始时间

2017-01-01

结束时间

2017-12-31

项目概况

对中队办公场所进行装修改造,合理安排办公空间,有效提供办公效率,进一步推进标准化中队建设

立项依据

按市局规定:规范化标准化中队建设

项目设立的必要性

合理安排办公空间,配备相关硬件设施,有效提供办公效率

保证项目实施的制度、措施

按规定进行相关招投标程序,开展事前、事中、事后监督,

项目总预算(元)

500000.00

项目当年预算(元)

500000.00

同名项目上年预算额(元)

0.00

同名项目上年预算执行数(元)

0.00

 

子项目名称

预算金额(元)

项目当年投入资金构成

城管-办公室装修设备购置

500000.00

项目实施计划

全年推进

项目总目标

改善办公环境,提高工作效率,打造规范化、标准化中队

年度绩效目标

改善办公环境,提高工作效率,保障辖区内市容环境整洁、有序

分解目标

分解目标内容

绩效指标

指标目标值

投入和管理目标

资金到位率

100%

资金到位及时性

及时

预算执行率

100%

财务管理制度健全性

健全

资金使用合规性

合规

财务监控有效性

有效

职责分工明确性

明确

采购流程合规性

合规

供应商资质完备性

完备

项目管理制度健全性

健全

公示征询规范性

规范

工程签证合规性

合规

合同管理完备性

完备

工程变更规范性

规范

进度安排科学性

科学

施工有责投诉数

0起

安全事故发生数

0起

监理工作规范性

规范

三算一致性

一致

验收工作规范性

规范

产出目标

装修计划完成率

100%

一次性验收合格率

100%

办公室装修及时性

及时

效果目标

办公室环境改善情况

改善

办公室人员满意度

≥90.00%

安全事故发生数

0起

影响力目标

档案管理规范性

规范

固定资产管理情况

规范

长效管理机制健全性

健全

信息共享情况

共性

备注

本项目的预算金额,实际操作完成情况可能受所处地区以及设施设置高度等因素所影响,最终结算根据实际操作项目金额核算。

         

 

 

 

普陀区乡镇支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称:(盖章)

项目名称

城管-证据保存费

项目类型

经常性专项业务费√    其他经常性项目□   市委市政府已确定的新增项目□  
结转项目□   其他一次性项目□

项目属性

一次性项目□                    经常性项目□

资金用途

事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类□   政府购买类□   其他□

资金来源

中央财政□     省级财政□    市级财政□   县(区)财政□     镇(街道)财政√   自筹资金□

项目负责人

许荣桃

联系人

许荣桃

联系电话

52819047

开始时间

2017-01-01

结束时间

2017-12-31

项目概况

执法过程中,需要及时、妥善保存证据

立项依据

《中华人民共和国行政处罚法》第三十七条第二款

项目设立的必要性

在执法过程中收集证据,在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,经行政机关负责人批准,可以先行登记保存证据

保证项目实施的制度、措施

严格依法依规操作,发生费用时及时留存发票、收据、明细以及相关证明

项目总预算(元)

100000.00

项目当年预算(元)

100000.00

同名项目上年预算额(元)

0.00

同名项目上年预算执行数(元)

0.00

 

子项目名称

预算金额(元)

项目当年投入资金构成

城管-证据保存费

100000.00

项目实施计划

全年推进

项目总目标

严格按照相关规定进行操作执行

年度绩效目标

及时、妥善保管证据,保障立案过程中能做到有据可依

分解目标

分解目标内容

绩效指标

指标目标值

投入和管理目标

资金到位率

100%

资金到位及时性

及时

预算执行率

100%

资金使用合规性

合规

财务制度健全性

健全

项目管理制度的健全性

健全

项目管理制度执行的有效性

有效

产出目标

证据保存覆盖率

100%

证据保存及时性

100%

效果目标

证据遗失事件发生数

0起

破案率提高情况

提高

居民满意度

≥90.00%

影响力目标

档案管理规范性

规范

固定资产管理情况

规范

人力资源管理规范性

规范

信息共享情况

共性

备注

本项目的预算金额,实际操作完成情况可能受所处地区以及设施设置高度等因素所影响,最终结算根据实际操作项目金额核算。