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上海市普陀区长征镇人民政府(本部)2017年度单位预算

2017年02月11日 来源: 长征镇

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上海市普陀区长征镇人民政府(本部)

2017年度单位预算

目录

  主要职能及机构设置

  预算编制说明

  2017年预算单位财务收支预算总表

  2017年预算单位收入预算总表

  2017年预算单位支出预算总表

  2017年预算单位财政拨款收支预算总表

  2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

  2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

  2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

  2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

  相关情况说明

主要职能及机构设置

 

上海市普陀区长征镇人民政府是乡镇一级政府,是上海市普陀区政府下属独立编制财政决算的一级财政单位,财政财务关系隶属于上海市普陀区财政局。其主要职能是组织、指导、协调镇经济、社会事业和环境的综合发展。

上海市普陀区长征镇人民政府(本部)属于基层单位,不设内设机构。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年长征镇人民政府(本部)预算编制说明

 

 

2017年,本单位预算支出总额为3618万元,其中:一般公共预算拨款支出预算3618万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出3488万元;项目支出130万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:

1. “一般公共服务支出”科目3408万元,其中:“行政运行”3408万元,主要用于机关人员经费和公用经费。

2. “城乡社区支出”科目50万元,其中:“其他城乡社区支出”50万元,主要用于食堂委托第三方管理费。

3. “住房保障支出”科目160万元,其中:“住房公积金”106万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金等方面的支出;“购房补贴”54万元,主要用于按照国家政策规定支付在职人员购房补贴方面的支出。

 

 

 

 

2017年部门财务收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制部门:长征镇人民政府(本部)

单位:元

 

 

本年收入

本年支出

 

 

项目

预算数

项目

预算数

 

 

一、财政拨款收入

36,180,000.00

 一、

一般公共服务支出

34,080,000.00

 

 

1. 一般公共预算资金

36,180,000.00

二、

城乡社区支出

500,000.00

 

 

2. 政府性基金

 

三、

住房保障支出

1,600,000.00

 

 

二、事业收入

 

 

 

 

 

 

三、事业单位经营收入

 

 

 

 

 

 

四、其他收入

 

 

 

 

 

 

收入总计

36,180,000.00

 

36,180,000.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制部门:长征镇人民政府(本部)

 

 

单位:元

 

 

项目

收入预算

 

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

财政拨款收入

事业收入

事业单位

其他收入

 

 

经营收入

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

34,080,000.00

34,080,000.00

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

34,080,000.00

34,080,000.00

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

01

行政运行

34,080,000.00

34,080,000.00

 

 

0.00

 

 

212

 

 

城乡社区支出

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

 

 

212

99

 

其他城乡社区支出

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

 

 

212

99

99

其他城乡社区支出

500,000.00

500,000.00

 

 

0.00

 

 

221

 

 

住房保障支出

1,600,000.00

1,600,000.00

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

 

住房改革支出

1,600,000.00

1,600,000.00

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

01

住房公积金

1,060,000.00

1,060,000.00

 

 

0.00

 

 

221

02

03

购房补贴

540,000.00

540,000.00

 

 

0.00

 

 

合      计

36,180,000.00

36,180,000.00

0.00

0.00

0.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制部门:长征镇人民政府(本部)

单位:元

 

 

项目

支出预算

 

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

34,080,000.00

33,280,000.00

800,000.00

 

 

201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

34,080,000.00

33,280,000.00

800,000.00

 

 

201

03

01

行政运行

34,080,000.00

33,280,000.00

800,000.00

 

 

212

 

 

城乡社区支出

500,000.00

0.00

500,000.00

 

 

212

99

 

其他城乡社区支出

500,000.00

0.00

500,000.00

 

 

212

99

99

其他城乡社区支出

500,000.00

0.00

500,000.00

 

 

221

 

 

住房保障支出

1,600,000.00

1,600,000.00

0.00

 

 

221

02

 

住房改革支出

1,600,000.00

1,600,000.00

0.00

 

 

221

02

01

住房公积金

1,060,000.00

1,060,000.00

0.00

 

 

221

02

03

购房补贴

540,000.00

540,000.00

0.00

 

 

合      计

36,180,000.00

34,880,000.00

1,300,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制部门:长征镇人民政府(本部)

 

 

单位:元

 

 

本年收入

本年财政拨款支出

 

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 

 

一、一般公共预算资金

36,180,000.00

一、

一般公共服务支出

34,080,000.00

34,080,000.00

0.00

 

 

二、政府性基金

 

二、

城乡社区支出

500,000.00

500,000.00

0.00

 

 

 

 

三、

住房保障支出

1,600,000.00

1,600,000.00

0.00

 

 

收入总计

36,180,000.00

支出总计

36,180,000.00

36,180,000.00

0.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制部门:长征镇人民政府(本部)

单位:元

 

 

项目

一般公共预算拨款支出

 

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

34,080,000.00

33,280,000.00

800,000.00

 

 

201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

34,080,000.00

33,280,000.00

800,000.00

 

 

201

03

01

行政运行

34,080,000.00

33,280,000.00

800,000.00

 

 

212

 

 

城乡社区支出

500,000.00

0.00

500,000.00

 

 

212

99

 

其他城乡社区支出

500,000.00

0.00

500,000.00

 

 

212

99

99

其他城乡社区支出

500,000.00

0.00

500,000.00

 

 

221

 

 

住房保障支出

1,600,000.00

1,600,000.00

0.00

 

 

221

02

 

住房改革支出

1,600,000.00

1,600,000.00

0.00

 

 

221

02

01

住房公积金

1,060,000.00

1,060,000.00

0.00

 

 

221

02

03

购房补贴

540,000.00

540,000.00

0.00

 

 

合      计

36,180,000.00

34,880,000.00

1,300,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制部门:长征镇人民政府(本部)

单位:元

 

 

项目

政府性基金预算拨款支出

 

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

合      计

0.00

0.00

0.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制部门:长征镇人民政府(本部)

单位:元

 

 

项目

一般公共预算拨款基本支出

 

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

 

301

 

工资福利支出

26,825,000.00

26,825,000.00

0.00

 

 

301

01

基本工资

2,700,000.00

2,700,000.00

0.00

 

 

301

02

津贴补贴

17,872,812.68

17,872,812.68

0.00

 

 

301

04

其他社会保障缴费

1,451,571.16

1,451,571.16

0.00

 

 

301

06

伙食补助费

1,500,000.00

1,500,000.00

0.00

 

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

1,786,154.40

1,786,154.40

0.00

 

 

301

09

职业年金缴费

714,461.76

714,461.76

0.00

 

 

301

99

其他工资福利支出

800,000.00

800,000.00

0.00

 

 

302

 

商品和服务支出

6,455,000.00

0.00

6,455,000.00

 

 

302

01

办公费

200,000.00

0.00

200,000.00

 

 

302

02

印刷费

20,000.00

0.00

20,000.00

 

 

302

05

水费

40,000.00

0.00

40,000.00

 

 

302

06

电费

500,000.00

0.00

500,000.00

 

 

302

07

邮电费

100,000.00

0.00

100,000.00

 

 

302

09

物业管理费

2,600,000.00

0.00

2,600,000.00

 

 

302

13

维修(护)费

800,000.00

0.00

800,000.00

 

 

302

15

会议费

100,000.00

0.00

100,000.00

 

 

302

17

公务招待费

200,000.00

0.00

200,000.00

 

 

302

28

工会经费

201,600.00

0.00

201,600.00

 

 

302

29

福利费

302,400.00

0.00

302,400.00

 

 

302

31

公务用车运行维护费

35,000.00

0.00

35,000.00

 

 

302

39

其他交通费用

460,000.00

0.00

460,000.00

 

 

302

99

其他商品和服务支出

896,000.00

0.00

896,000.00

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

1,600,000.00

1,600,000.00

0.00

 

 

303

11

住房公积金

1,060,000.00

1,060,000.00

0.00

 

 

303

13

购房补贴

540,000.00

540,000.00

0.00

 

 

310

 

其他资本性支

0.00

0.00

0.00

 

 

310

13

公务用车购置

0.00

0.00

0.00

 

 

合      计

34,880,000.00

28,425,000.00

6,455,000.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门三公经费和机关运行经费预算情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制部门:长征镇人民政府(本部)

 

单位:万元

 

 

“三公”经费预算数

机关运行经费预算数

 

 

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行费

 

 

小计

购置费

运行费

 

 

63.50

0.00

20.00

43.50

40.00

3.50

645.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相关情况说明

 

 一、三公经费预算

上海市普陀区长征镇人民政府(本部)2017年“三公”经费财政拨款预算为63.5万元,包括使用本级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2016年预算增加11万元。其中:

因公出国(境)费预算0万元,比2016年预算减少27.5万元,主要原因是2017年起此项预算由区政府相关部门统筹安排。

公务接待费预算20万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少5万元,主要原因是预计公务接待支出减少。

公务用车购置及运行费预算43.5万元,其中,公务用车购置费40万元,公务用车运行费3.5万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算增加43.5万元,主要原因是拟新购置一辆应急用公车,以及公车运行经费增加。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市普陀区长征镇人民政府(本部)2017年度机关运行经费财政拨款预算645.5万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算311万元,其中:政府采购货物预算83万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算228万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额311万元。其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额271万元。

四、预算绩效情况

2017年度,本单位实行绩效目标管理的项目3个,涉及预算金额130万元。

 

 

 

 

 

 

普陀区乡镇支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称:(盖章)

项目名称

镇政府-信息标准化建设费

项目类型

经常性专项业务费√    其他经常性项目□   市委市政府已确定的新增项目□  
结转项目□   其他一次性项目□

项目属性

一次性项目□                    经常性项目□

资金用途

事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类□   政府购买类□   其他□

资金来源

中央财政□     省级财政□    市级财政□   县(区)财政□     镇(街道)财政√   自筹资金□

项目负责人

沈燕

联系人

夏慧

联系电话

52707258

开始时间

2017-01-01

结束时间

2017-12-31

项目概况

对机房基础设施、互联网带宽、硬件设备等进行常规维保,确保区信息化系统正常运行和安全保障,确保各项常规工作顺利开展。

立项依据

《上海市政府办公厅关于加强政府网站建设和管理工作的实施意见》、《上海市电子政务管理办法》、《上海市政府电子政务“十二五”发展规划》、中共中央办公厅、国务院办公厅《2006-2020年国家信息化发展战略》、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》、GB/T 22239-2008《信息系统安全等级保护基本要求》

项目设立的必要性

为了确保政务网络、门户网站、电子政务平台应用系统以及公务网安全、稳定、可靠的运行提供更好的支撑,实现高可用、高可靠和可管理的运行,通过提升信息化保障服务能力,能促进信息流通利用和平等共享,节约行政成本,提高政府效率,使镇政府的办事程序和流程更加简明、畅通。

保证项目实施的制度、措施

严格按照政府采购流程进行采购,并制定了《普陀区电子政务安全管理制度汇编》等制度及应急预案等,并利用质量管理、合同管理、进度控制、资金管理等多种管理手段,有效地保证信息化常规工作顺利开展。

项目总预算(元)

400000.00

项目当年预算(元)

400000.00

同名项目上年预算额(元)

0.00

同名项目上年预算执行数(元)

0.00

 

子项目名称

预算金额(元)

项目当年投入资金构成

镇政府-信息标准化建设费

400000.00

项目实施计划

按合同计划,按部就班的推进信息化常规工作的有序开展

项目总目标

确保政务网络、门户网站、电子政务平台应用系统以及公务网安全、稳定、可靠的运行,为镇政府及各业务单位提供强有力的后台技术支撑保障。

年度绩效目标

“上海普陀”门户网站和电子政务平台应用系统通过等保三级;确保全年服务器、网络、应用的可能性达到99%,为镇政府及各业务单位提供强有力的后台技术支撑保障,提供共享平台,节约行政成本。

分解目标

分解目标内容

绩效指标

指标目标值

投入和管理目标

预算执行率

100%

财务管理制度健全性

健全

财务管理制度执行有效性

有效

业务管理制度健全性

健全

业务管理制度执行有效性

有效

资金使用合规性

合规

招投标流程规范性

规范

合同管理规范性

规范

资金到位率

100%

产出目标

系统正常维护工作完成及时性

及时

系统正常维护工作计划完成率

100.00%

验收合格率

100.00%

效果目标

信息系统正常运转率

100.00%

系统发生故障数

≤1.00次

系统投入使用率

99.00%

信息化保障服务能力

提升

受益单位满意度

≥85.00%

影响力目标

数据共享情况

共享

人员到位率

100%

维护管理机制健全性

健全

信息公开情况

公开

备注

 

                 

 

 

普陀区乡镇支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称:(盖章)

项目名称

镇政府-公务车辆购置

项目类型

经常性专项业务费√    其他经常性项目□   市委市政府已确定的新增项目□  
结转项目□   其他一次性项目□

项目属性

一次性项目□                    经常性项目□

资金用途

事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类□   政府购买类□   其他□

资金来源

中央财政□     省级财政□    市级财政□   县(区)财政□     镇(街道)财政√   自筹资金□

项目负责人

沈燕

联系人

夏慧

联系电话

52707258

开始时间

2017-01-01

结束时间

2017-12-31

项目概况

车辆管理坚持有利工作,集中安排,统一调度,注重节约,确保安全的原则。公务车辆管理的职能部门,由专人负责管理;车辆使用情况进行监督。要根据公务的轻重缓急妥善派车,优先保障重要公务、接待和会议等活动用车。为加强车辆使用和管理,提高车辆使用效率,确保业务工作正常运转,节省车辆使用开支,车辆调派使用、用油管理、维修管理、车辆管护都统一负责实施;调派车辆的原则是先急后缓,先重要后一般,确保工作顺利开展和行车安全。
机关事务管理局主要负责实施对本镇工作的宏观管理,组织制定本镇事务管理规章制度并组织实施;负责本镇事务的管理、保障、服务。按规定负责镇级领导机关人防设施的基本建设、维修维护和日常管理工作。还组织拟订本区机关后勤体制改革政策、制度并组织实施;指导区级机关各部门引进后勤服务社会资源工作,核定服务项目内容及标准,负责服务质量的监督管理。"

立项依据

"上海市委办公厅印发的《关于深化本市机关后勤体制改革的意见》(沪委办发【2000】65号)
《上海市市级机关引进社会服务管理暂行办法》
《关于印发<上海市市级机关引进社会服务管理暂行办法>的通知》(沪府机管字【2004】第10号)
《普陀区政府采购管理暂行办法》
《中华人民共和国政府采购法》
《公务用车管理制度》"

项目设立的必要性

该项目主要是为了加强车辆使用和管理,提高车辆使用效率,确保业务工作正常运转,节省车辆使用开支,做到维护保养经常化、车辆使用合理化,确保行车安全,更好地为机关单位各项工作服务。

保证项目实施的制度、措施

1、用车范围
领导的公务活动,公务接待和会议活动,工作人员出差或会议等有关活动。严禁公车私用。
2、日常管理
 严格车辆管理;严格控制车辆运行费用;严格执行公车使用登记制度; 严格执行车辆回单位停放制度;严禁公车私用私驾。
3、调度与使用
正常作息时间,车辆由服务中心统一调度安排,固定镇主要领导的工作用车,相对固定班子成员工作用车。其他工作用车原则上与分管领导工作用车相对应,由车辆管理人员统一调度、合理安排。
4、维修与保养
车辆由财政承担费用的维修、保养,须在市财政指定的厂家进行;由单位自行承担费用的维修、保养等,只能在本单位指定的厂家进行(因公出差离攀等特殊情况除外)。
5、车辆费用管理
相关费用报销必须实事求是,一经发现并证实乱报费用、将加油卡交与他人或其他车辆使用等违反规定的行为,一律严肃处理。"

项目总预算(元)

400000.00

项目当年预算(元)

400000.00

同名项目上年预算额(元)

0.00

同名项目上年预算执行数(元)

0.00

 

子项目名称

预算金额(元)

项目当年投入资金构成

镇政府-公务车辆购置

400000.00

项目实施计划

1、单位车辆原则上不外借,特殊情况需外借时,必须经单位领导批准;外借期间,车辆的用油和司机的补助,由借车方承担。
2、车辆调派使用时,原则上由专职司机驾驶,专职司机不够安排时,可安排具有合法驾照的人员驾驶,其他人擅自驾车发生事故的,一切责任由其承担。专职司机和有合法驾照人员因违反交通规则由其承担责任发生事故的,视情节轻重给予行政处分和经济赔偿。
3、司机行车必须严格遵守交通规则,确保行车安全。如发生意外事故,司机要积极采取措施,协助处理,并及时向单位领导和秘书科(综合协调部)报告"

项目总目标

规范机关公务车辆管理,提高公务车辆使用效益,节约经费,确保运转有序和行车安全,按照关于公车管理的相关规定,结合机关单位实际情况,公务车辆管理的内容包括车辆日常管理、调度与使用、维修与保养、车辆费用管理、驾驶员管理,加强车辆使用和管理,提高车辆使用效率,确保业务工作正常运转,节省车辆使用开支。

年度绩效目标

规范机关公务车辆管理,提高公务车辆使用效益,节约经费,确保运转有序和行车安全,按照关于公车管理的相关规定,结合机关单位实际情况,公务车辆管理的内容包括车辆日常管理、调度与使用、维修与保养、车辆费用管理、驾驶员管理,加强车辆使用和管理,提高车辆使用效率,确保业务工作正常运转,节省车辆使用开支。

分解目标

分解目标内容

绩效指标

指标目标值

投入和管理目标

预算执行率

100%

财务管理制度健全性

健全

财务管理制度执行有效性

有效

业务管理制度健全性

健全

业务管理制度执行有效性

有效

资金使用合规性

合规

采购流程规范性

规范

资金到位率

100%

产出目标

公务车辆购置计划完成及时性

及时

公务车辆购置计划完成率

100.00%

购置的公务车辆验收合格率

100.00%

效果目标

车辆投入使用率

100.00%

办公业务运转情况

正常

办公效率情况

提高

车辆使用开支情况

节省

影响力目标

维修养护机制健全性

健全

人员到位率

100.00%

档案管理机制健全性

健全

备注

 

         

 

 

普陀区乡镇支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称:(盖章)

项目名称

镇政府-食堂第三方管理费

项目类型

经常性专项业务费√    其他经常性项目□   市委市政府已确定的新增项目□  
结转项目□   其他一次性项目□

项目属性

一次性项目□                    经常性项目□

资金用途

事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类□   政府购买类□   其他□

资金来源

中央财政□     省级财政□    市级财政□   县(区)财政□     镇(街道)财政√   自筹资金□

项目负责人

沈燕

联系人

夏慧

联系电话

52707258

开始时间

2017-1-1

结束时间

2017-12-31

项目概况

我镇食堂社会化管理以向社会招标购买服务形式,建立起食堂委托管理新模式。合同金额以财政拨款为标准。

立项依据

根据《普陀区机关事业单位编外人员使用管理暂行办法》(普人社[2014]53号)、《普陀区机关事业单位编外人员清理规范工作的实施意见》文件的相关要求,分局于2014年启动对聘用人员清理规范工作,由于我局清理规范人员多数为食堂岗位工作人员,为确保我局食堂正常运作特向区府申请立项。

项目设立的必要性

我镇食堂社会化管理以向社会招标购买服务形式,建立起食堂委托管理新模式。通过面向社会公平招标的中标企业既通过相关资格认定又符合公平竞争择优的招标主旨,为我镇开展业务打下奠定基础,人员专业水平得到认可,服务人员的专业水平上得到了有效规范,食堂运行效率得到提升。

保证项目实施的制度、措施

一是每季度安排专人采集食堂服务满意意测评,并对收集的各项测评进行分析,发现问题及时与托管方沟通,并督促托管方整改。二是每季度对托管方进行全面考核和评估,就季度内的合同履行情况、提供托管方所使用的硬件设备完好度检查等进行综合评估,保证项目实施落实到位。三是每季度支付管理费用时都会向经项目负责人汇报季度业务,经项目负责人签字认可后方可进行费用支付。

项目总预算(元)

500000.00

项目当年预算(元)

500000.00

同名项目上年预算额(元)

0.00

同名项目上年预算执行数(元)

0.00

 

子项目名称

预算金额(元)

项目当年投入资金构成

镇政府-食堂第三方管理费

500000.00

项目实施计划

自合同签订之日起,餐饮服务费按月支付,采购方每季度对中标企业服务项目进行考核评估,符合履行合同义务考核合格后,支付服务费。

项目总目标

提高食堂服务水平

年度绩效目标

提高食堂服务水平

分解目标

分解目标内容

绩效指标

指标目标值

投入和管理目标

预算执行率

100%

财务管理制度健全性

健全

财务管理制度执行有效性

有效

业务管理制度健全性

健全

业务管理制度执行有效性

有效

资金使用合规性

合规

采购流程规范性

规范

资金到位率

100%

产出目标

食堂委托第三方管理工作计划完成率

100.00%

食堂委托第三方管理工作计划完成及时性

及时

食堂委托第三方管理工作完成达标情况

达标

效果目标

食堂服务水平

提高

食堂就餐环境

改善

员工满意度

≥85.00%

影响力目标

长效管理机制健全性

健全

人员到位率

100.00%

档案管理机制健全性

健全

备注