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上海市普陀区长征镇人民政府2017年度部门预算

2017年02月11日 来源: 长征镇

  目录

  主要职能及机构设置

  预算编制说明

  2017年部门财务收支预算总表

  2017年部门收入预算总表

  2017年部门支出预算总表

  2017年部门财政拨款收支预算总表

  2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

  2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

  2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

  2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

  相关情况说明

  主要职能及机构设置

  上海市普陀区长征镇人民政府是乡镇一级政府,是上海市普陀区政府下属独立编制财政决算的一级财政单位,财政财务关系隶属于上海市普陀区财政局。

  根据2009年本市乡镇机构改革方案,镇政府的主要职责是组织、指导、协调镇域经济、社会事业和环境的综合发展。落实国家法律法规和方针政策,加强社会综合治理,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权益,维护社会稳定,为构建和谐社会创造条件;为人民群众提供更好的生产、生活、教育、医疗、养老、文化、体育等公共产品和公共服务,进一步加快社会事业全面协调发展;根据本镇城市化进程的实际和区域经济发展特点,加强社区管理工作,优化区域投资环境,调整经济职能。长征镇设党政内设机构7个,并按照有关规定,设置党的纪检(监察)、人大、人民武装、司法所等机构和工会、共青团、妇联等群众组织。

  上海市普陀区长征镇人民政府部门预算包括长征镇内设机构和7个事业预算单位的综合收支计划。

  本部门中,行政机构1个,参照公务员管理事业单位1个,事业单位6个,具体包括:

  1、上海市普陀区长征镇人民政府(本部)

  2、上海市普陀区长征镇城市管理行政执法中队

  3、上海市普陀区长征镇财政所

  4、上海市普陀区长征镇社区事务受理服务中心

  5、上海市普陀区长征镇社区党建服务中心

  6、上海市普陀区长征镇城市网格化综合管理中心

  7、上海市普陀区长征镇社区文化事务中心

  8、上海市普陀区长征镇农村集体资产管理中心

  预算编制说明

  2017年,本部门预算支出总额为101500万元,其中:一般公共预算拨款支出预算101500万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出10012万元;项目支出91488万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:

  1、“一般公共服务支出”5074万元,其中:“人大会议”10万,“其他人大事务支出”65万,主要用于人大事务支出;“行政运行”3408万元,主要用于行政机关人员经费、公用经费、项目支出;“信访事务”33万,主要用于信访事务支出;“其他发展与改革事务支出”55万元,主要用于发展与改革事务支出;“其他统计信息事务支出”24万元,主要用于统计事务支出;“其他财政事务支出”30万元,主要用于财政事务支出;“协税护税”463万元,主要用于镇协管税收办公室支出;“其他审计事务支出”60万元,主要用于审计事务支出;“其他纪检监察事务支出”7万元,主要用于纪检监察事务支出;“招商引资”240万元,主要用于商贸事务支出;“其他民主党派及工商联事务支出”23万元,主要用于民主党派及工商联事务支出;“一般行政管理事务”146万元,主要用于工青妇等相关事务支出;“其他群众团体事务支出”34万,主要用于其他群众团体事务支出;“其他组织事务支出”285万元,主要用于组织事务支出;“其他宣传事务支出”186万元,主要用于宣传事务支出;“其他统战事务支出”5万元,主要用于统战事务支出。

  2、“国防支出”35万元,其中:“其他国防动员支出”35万元,主要用于民兵建设、兵役征集等项目支出。

  3、“公共安全支出”4792万元,其中:“其他司法支出”79万元,主要用于社区司法矫正、法律援助、法律顾问服务费等支出;“其他公共安全支出”4713万元,主要用于社区综合治理、社会稳定、突发公共事件应急处置等项目支出。

  4、“教育支出”606万元,其中:“其他普通教育支出”438万元,主要用于镇域内学校、幼儿园的支出;“其他教育支出”168万元,主要用于社区学校、社区青少年保护、早教活动室改造等支出。

  5、“科学技术支出”4127万元,其中:“其他科学技术普及支出”127万元,主要用于科普示范镇项目设施改建支出;“其他科学技术支出”4000万元,主要用于支持科技企业发展建设支出。

  6、“文化体育与传媒支出”861万元,其中:“群众文化”22万元,主要用于群众文化支出;“其他文化支出”805万元,主要用于社区文化事务中心运行、图书馆改造等支出;“群众体育”34万元,主要用于群众体育、全民健身设施维修维护等支出。

  7、“社会保障和就业支出”16904.8万元,其中:“一般行政管理事务”493.8万元,主要用于社区事务受理服务中心的支出;“拥军优属”25万元;“老龄事务”178万元;“民间组织管理”14万元;“其他民政事务支出”803万元;“其他行政事业单位离退休支出”70万元,主要用于退休老干部经费支出;“其他企业改革发展补助”2500万元,主要用于征地养老专项资金支出;“其他城市生活救助”4800万元,主要用于镇养老人员养老金和医药费,征地养老人员困难补助、社区困难群体帮困、改制企业托养人员生活补贴等支出;“其他社会保障和就业支出”8021万元,主要用于福利院租金、公交线运营补贴、村转居社区管理、促进各类人员就业、举办就业培训、征地养老专项资金等项目支出。

  8、“医疗卫生与计划生育支出”512万元,其中:“其他公共卫生支出”416万元,主要用于社区公共卫生服务、巩固国家卫生镇等项目支出;“其他计划生育事务支出”96万元,主要用于人口和计划生育事务支出。

  9、“节能环保支出”9317万元,其中:“其他节能环保支出”9317万元,主要用于环境保护、道路公共绿化、节能减排、小区综合整治、安全安静绿色环保文明社区建设等支出。

  10、“城乡社区支出”17859.9元,其中:“其他城乡社区管理事务支出”4572.8万元,主要用于社区工作者的人员经费、社区管理和服务支出;“其他城乡社区公共设施支出”2400万元,主要用于社区公共基础设施建设支出;“城乡社区环境卫生”2378万元,主要用于道路保洁养护、河道治理、市容协管服务等支出;“其他城乡社区支出”8509.1万元,主要用于城市管理行政执法中队经费支出、城乡社区旧宅综合整治改造等项目支出。

  11、“资源勘探信息等支出”34600万元,其中:“其他制造业支出”10000万元,主要用于支持制造业企业发展建设支出;“其他建筑业支出”1000万元,主要用于支持建筑业企业发展建设支出;“其他支持中小企业发展和管理支出”19800万元,主要用于支持中小企业发展建设支出;“其他资源勘探信息等支出”3800万元,主要用于中环商贸区规划建设等服务支出。

  12、“商业服务业等支出”3500万元,其中:“其他商业服务业等支出”3500万元,主要用于支持商业和服务业等中小企业发展建设支出。

  13、“住房保障支出”311.3万元,其中:“住房公积金”194.3万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金等方面的支出;“购房补贴”117万元,主要用于按照国家政策规定支付在职人员购房补贴方面的支出。

  14、“预备费”3000万元。

                   
 

  2017年部门财务收支预算总表

 
 
   

  单位:元

 
 

  本年收入

  本年支出

 
 

  项目

  预算数

  项目

  预算数

 
 

  一、财政拨款收入

  1,015,000,000.00

  一、

  一般公共服务支出

  50,740,000.00

 
 

  1. 一般公共预算资金

  1,015,000,000.00

  二、

  国防支出

  350,000.00

 
 

  2. 政府性基金

 

  三、

  公共安全支出

  47,920,000.00

 
 

  二、事业收入

 

  四、

  教育支出

  6,060,000.00

 
 

  三、事业单位经营收入

 

  五、

  科学技术支出

  41,270,000.00

 
 

  四、其他收入

 

  六、

  文化体育与传媒支出

  8,610,000.00

 
     

  七、

  社会保障和就业支出

  169,048,000.00

 
     

  八、

  医疗卫生与计划生育支出

  5,120,000.00

 
     

  九、

  节能环保支出

  93,170,000.00

 
     

  十、

  城乡社区支出

  178,599,000.00

 
     

  十一、

  资源勘探信息等支出

  346,000,000.00

 
     

  十二、

  商业服务业等事务

  35,000,000.00

 
     

  十三、

  住房保障支出

  3,113,000.00

 
     

  十四、

  预备费

  30,000,000.00

 
 

  收入总计

  1,015,000,000.00

  支出总计

  1,015,000,000.00

 
 
 

  2017年部门收入预算总表

 
 
 

  单位:元

 
 

  项目

  收入预算

 
 

  功能分类科目编码

  功能分类科目名称

  合计

  财政拨款收入

  事业收入

  事业单位

  其他收入

 
 

  类

  款

  项

  经营收入

 
 

  201

   

  一般公共服务支出

  50,740,000.00

  50,740,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  201

  01

 

  人大事务

  750,000.00

  750,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  201

  01

  04

  人大会议

  100,000.00

  100,000.00

   

  0.00

 
 

  201

  01

  99

  其他人大事务支出

  650,000.00

  650,000.00

   

  0.00

 
 

  201

  03

 

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  34,410,000.00

  34,410,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  201

  03

  01

  行政运行

  34,080,000.00

  34,080,000.00

   

  0.00

 
 

  201

  03

  08

  信访事务

  330,000.00

  330,000.00

   

  0.00

 
 

  201

  04

 

  发展与改革事务

  550,000.00

  550,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  201

  04

  99

  其他发展与改革事务支出

  550,000.00

  550,000.00

   

  0.00

 
 

  201

  05

 

  统计信息事务

  240,000.00

  240,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  201

  05

  99

  其他统计信息事务支出

  240,000.00

  240,000.00

   

  0.00

 
 

  201

  06

 

  财政事务

  300,000.00

  300,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  201

  06

  99

  其他财政事务支出

  300,000.00

  300,000.00

   

  0.00

 
 

  201

  07

 

  税收事务

  4,630,000.00

  4,630,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  201

  07

  08

  协税护税

  4,630,000.00

  4,630,000.00

   

  0.00

 
 

  201

  08

 

  审计事务

  600,000.00

  600,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  201

  08

  99

  其他审计事务支出

  600,000.00

  600,000.00

   

  0.00

 
 

  201

  11

 

  纪检监察事务

  70,000.00

  70,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  201

  11

  99

  其他纪检监察事务支出

  70,000.00

  70,000.00

   

  0.00

 
 

  201

  13

 

  商贸事务

  2,400,000.00

  2,400,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  201

  13

  08

  招商引资

  2,400,000.00

  2,400,000.00

   

  0.00

 
 

  201

  28

 

  民主党派及工商联事务

  230,000.00

  230,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  201

  28

  99

  其他民主党派及工商联事务支出

  230,000.00

  230,000.00

   

  0.00

 
 

  201

  29

 

  群众团体事务

  1,800,000.00

  1,800,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  201

  29

  02

  一般行政管理事务

  1,460,000.00

  1,460,000.00

   

  0.00

 
 

  201

  29

  99

  其他群众团体事务支出

  340,000.00

  340,000.00

   

  0.00

 
 

  201

  32

 

  组织事务

  2,850,000.00

  2,850,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  201

  32

  99

  其他组织事务支出

  2,850,000.00

  2,850,000.00

   

  0.00

 
 

  201

  33

 

  宣传事务

  1,860,000.00

  1,860,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  201

  33

  99

  其他宣传事务支出

  1,860,000.00

  1,860,000.00

   

  0.00

 
 

  201

  34

 

  统战事务

  50,000.00

  50,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  201

  34

  99

  其他统战事务支出

  50,000.00

  50,000.00

   

  0.00

 
 

  203

   

  国防支出

  350,000.00

  350,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  203

  06

 

  国防动员

  350,000.00

  350,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  203

  06

  99

  其他国防动员支出

  350,000.00

  350,000.00

   

  0.00

 
 

  204

   

  公共安全支出

  47,920,000.00

  47,920,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  204

  06

 

  司法

  790,000.00

  790,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  204

  06

  99

  其他司法支出

  790,000.00

  790,000.00

   

  0.00

 
 

  204

  99

 

  其他公共安全支出

  47,130,000.00

  47,130,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  204

  99

  01

  其他公共安全支出

  47,130,000.00

  47,130,000.00

   

  0.00

 
 

  205

   

  教育支出

  6,060,000.00

  6,060,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  205

  02

 

  普通教育

  4,380,000.00

  4,380,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  205

  02

  99

  其他普通教育支出

  4,380,000.00

  4,380,000.00

   

  0.00

 
 

  205

  99

 

  其他教育支出

  1,680,000.00

  1,680,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  205

  99

  99

  其他教育支出

  1,680,000.00

  1,680,000.00

   

  0.00

 
 

  206

   

  科学技术支出

  41,270,000.00

  41,270,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  206

  07

 

  科学技术普及

  1,270,000.00

  1,270,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  206

  07

  99

  其他科学技术普及支出

  1,270,000.00

  1,270,000.00

   

  0.00

 
 

  206

  99

 

  其他科学技术支出

  40,000,000.00

  40,000,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  206

  99

  99

  其他科学技术支出

  40,000,000.00

  40,000,000.00

   

  0.00

 
 

  207

   

  文化体育与传媒支出

  8,610,000.00

  8,610,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  207

  01

 

  文化

  8,270,000.00

  8,270,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  207

  01

  09

  群众文化

  220,000.00

  220,000.00

   

  0.00

 
 

  207

  01

  99

  其他文化支出

  8,050,000.00

  8,050,000.00

   

  0.00

 
 

  207

  03

 

  体育

  340,000.00

  340,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  207

  03

  08

  群众体育

  340,000.00

  340,000.00

   

  0.00

 
 

  208

   

  社会保障和就业支出

  169,048,000.00

  169,048,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  208

  01

 

  人力资源和社会保障管理事务

  4,938,000.00

  4,938,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  208

  01

  02

  一般行政管理事务

  4,938,000.00

  4,938,000.00

   

  0.00

 
 

  208

  02

 

  民政管理事务

  10,200,000.00

  10,200,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  208

  02

  04

  拥军优属

  250,000.00

  250,000.00

   

  0.00

 
 

  208

  02

  05

  老龄事务

  1,780,000.00

  1,780,000.00

   

  0.00

 
 

  208

  02

  06

  民间组织管理

  140,000.00

  140,000.00

   

  0.00

 
 

  208

  02

  99

  其他民政管理事务支出

  8,030,000.00

  8,030,000.00

   

  0.00

 
 

  208

  05

 

  行政事业单位离退休

  700,000.00

  700,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  208

  05

  99

  其他行政事业单位离退休支出

  700,000.00

  700,000.00

   

  0.00

 
 

  208

  06

 

  企业改革补助

  25,000,000.00

  25,000,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  208

  06

  99

  其他企业改革发展补助

  25,000,000.00

  25,000,000.00

   

  0.00

 
 

  208

  25

 

  其他生活救助

  48,000,000.00

  48,000,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  208

  25

  01

  其他城市生活救助

  48,000,000.00

  48,000,000.00

   

  0.00

 
 

  208

  99

 

  其他社会保障和就业支出

  80,210,000.00

  80,210,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  208

  99

  01

  其他社会保障和就业支出

  80,210,000.00

  80,210,000.00

   

  0.00

 
 

  210

   

  医疗卫生与计划生育支出

  5,120,000.00

  5,120,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  210

  04

 

  公共卫生

  4,160,000.00

  4,160,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  210

  04

  99

  其他公共卫生支出

  4,160,000.00

  4,160,000.00

   

  0.00

 
 

  210

  07

 

  计划生育事务

  960,000.00

  960,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  210

  07

  99

  其他计划生育事务支出

  960,000.00

  960,000.00

   

  0.00

 
 

  211

   

  节能环保支出

  93,170,000.00

  93,170,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  211

  99

 

  其他节能环保支出

  93,170,000.00

  93,170,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  211

  99

  01

  其他节能环保支出

  93,170,000.00

  93,170,000.00

   

  0.00

 
 

  212

   

  城乡社区支出

  178,599,000.00

  178,599,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  212

  01

 

  城乡社区管理事务

  45,728,000.00

  45,728,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  212

  01

  99

  其他城乡社区管理事务支出

  45,728,000.00

  45,728,000.00

   

  0.00

 
 

  212

  03

 

  城乡社区公共设施

  24,000,000.00

  24,000,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  212

  03

  99

  其他城乡社区公共设施支出

  24,000,000.00

  24,000,000.00

   

  0.00

 
 

  212

  05

 

  城乡社区环境卫生

  23,780,000.00

  23,780,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  212

  05

  01

  城乡社区环境卫生

  23,780,000.00

  23,780,000.00

   

  0.00

 
 

  212

  99

 

  其他城乡社区支出

  85,091,000.00

  85,091,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  212

  99

  99

  其他城乡社区支出

  85,091,000.00

  85,091,000.00

   

  0.00

 
 

  215

   

  资源勘探信息等支出

  346,000,000.00

  346,000,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  215

  02

 

  制造业

  100,000,000.00

  100,000,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  215

  02

  99

  其他制造业支出

  100,000,000.00

  100,000,000.00

   

  0.00

 
 

  215

  03

 

  建筑业

  10,000,000.00

  10,000,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  215

  03

  99

  其他建筑业支出

  10,000,000.00

  10,000,000.00

   

  0.00

 
 

  215

  08

 

  支持中小企业发展和管理支出

  198,000,000.00

  198,000,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  215

  08

  99

  其他支持中小企业发展和管理支出

  198,000,000.00

  198,000,000.00

   

  0.00

 
 

  215

  99

 

  其他资源勘探信息等支出

  38,000,000.00

  38,000,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  215

  99

  99

  其他资源勘探信息等支出

  38,000,000.00

  38,000,000.00

   

  0.00

 
 

  216

   

  商业服务业等事务

  35,000,000.00

  35,000,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  216

  99

 

  其他商业服务业等支出

  35,000,000.00

  35,000,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  216

  99

  99

  其他商业服务业等支出

  35,000,000.00

  35,000,000.00

   

  0.00

 
 

  221

   

  住房保障支出

  3,113,000.00

  3,113,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  221

  02

 

  住房改革支出

  3,113,000.00

  3,113,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  221

  02

  01

  住房公积金

  1,943,000.00

  1,943,000.00

   

  0.00

 
 

  221

  02

  03

  购房补贴

  1,170,000.00

  1,170,000.00

   

  0.00

 
 

  227

   

  预备费

  30,000,000.00

  30,000,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  227

   

  预备费

  30,000,000.00

  30,000,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  227

   

  预备费

  30,000,000.00

  30,000,000.00

   

  0.00

 
 

  合 计

  1,015,000,000.00

  1,015,000,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
 
 

  2017年部门支出预算总表

 
 
 

  单位:元

 
 

  项目

  支出预算

 
 

  功能分类科目编码

  功能分类科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

 
 

  类

  款

  项

 
 

  201

   

  一般公共服务支出

  50,740,000.00

  33,280,000.00

  17,460,000.00

 
 

  201

  01

 

  人大事务

  750,000.00

  0.00

  750,000.00

 
 

  201

  01

  04

  人大会议

  100,000.00

  0.00

  100,000.00

 
 

  201

  01

  99

  其他人大事务支出

  650,000.00

  0.00

  650,000.00

 
 

  201

  03

 

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  34,410,000.00

  33,280,000.00

  1,130,000.00

 
 

  201

  03

  01

  行政运行

  34,080,000.00

  33,280,000.00

  800,000.00

 
 

  201

  03

  08

  信访事务

  330,000.00

  0.00

  330,000.00

 
 

  201

  04

 

  发展与改革事务

  550,000.00

  0.00

  550,000.00

 
 

  201

  04

  99

  其他发展与改革事务支出

  550,000.00

  0.00

  550,000.00

 
 

  201

  05

 

  统计信息事务

  240,000.00

  0.00

  240,000.00

 
 

  201

  05

  99

  其他统计信息事务支出

  240,000.00

  0.00

  240,000.00

 
 

  201

  06

 

  财政事务

  300,000.00

  0.00

  300,000.00

 
 

  201

  06

  99

  其他财政事务支出

  300,000.00

  0.00

  300,000.00

 
 

  201

  07

 

  税收事务

  4,630,000.00

  0.00

  4,630,000.00

 
 

  201

  07

  08

  协税护税

  4,630,000.00

  0.00

  4,630,000.00

 
 

  201

  08

 

  审计事务

  600,000.00

  0.00

  600,000.00

 
 

  201

  08

  99

  其他审计事务支出

  600,000.00

  0.00

  600,000.00

 
 

  201

  11

 

  纪检监察事务

  70,000.00

  0.00

  70,000.00

 
 

  201

  11

  99

  其他纪检监察事务支出

  70,000.00

  0.00

  70,000.00

 
 

  201

  13

 

  商贸事务

  2,400,000.00

  0.00

  2,400,000.00

 
 

  201

  13

  08

  招商引资

  2,400,000.00

  0.00

  2,400,000.00

 
 

  201

  28

 

  民主党派及工商联事务

  230,000.00

  0.00

  230,000.00

 
 

  201

  28

  99

  其他民主党派及工商联事务支出

  230,000.00

  0.00

  230,000.00

 
 

  201

  29

 

  群众团体事务

  1,800,000.00

  0.00

  1,800,000.00

 
 

  201

  29

  02

  一般行政管理事务

  1,460,000.00

  0.00

  1,460,000.00

 
 

  201

  29

  99

  其他群众团体事务支出

  340,000.00

  0.00

  340,000.00

 
 

  201

  32

 

  组织事务

  2,850,000.00

  0.00

  2,850,000.00

 
 

  201

  32

  99

  其他组织事务支出

  2,850,000.00

  0.00

  2,850,000.00

 
 

  201

  33

 

  宣传事务

  1,860,000.00

  0.00

  1,860,000.00

 
 

  201

  33

  99

  其他宣传事务支出

  1,860,000.00

  0.00

  1,860,000.00

 
 

  201

  34

 

  统战事务

  50,000.00

  0.00

  50,000.00

 
 

  201

  34

  99

  其他统战事务支出

  50,000.00

  0.00

  50,000.00

 
 

  203

   

  国防支出

  350,000.00

  0.00

  350,000.00

 
 

  203

  06

 

  国防动员

  350,000.00

  0.00

  350,000.00

 
 

  203

  06

  99

  其他国防动员支出

  350,000.00

  0.00

  350,000.00

 
 

  204

   

  公共安全支出

  47,920,000.00

  0.00

  47,920,000.00

 
 

  204

  06

 

  司法

  790,000.00

  0.00

  790,000.00

 
 

  204

  06

  99

  其他司法支出

  790,000.00

  0.00

  790,000.00

 
 

  204

  99

 

  其他公共安全支出

  47,130,000.00

  0.00

  47,130,000.00

 
 

  204

  99

  01

  其他公共安全支出

  47,130,000.00

  0.00

  47,130,000.00

 
 

  205

   

  教育支出

  6,060,000.00

  0.00

  6,060,000.00

 
 

  205

  02

 

  普通教育

  4,380,000.00

  0.00

  4,380,000.00

 
 

  205

  02

  99

  其他普通教育支出

  4,380,000.00

  0.00

  4,380,000.00

 
 

  205

  99

 

  其他教育支出

  1,680,000.00

  0.00

  1,680,000.00

 
 

  205

  99

  99

  其他教育支出

  1,680,000.00

  0.00

  1,680,000.00

 
 

  206

   

  科学技术支出

  41,270,000.00

  0.00

  41,270,000.00

 
 

  206

  07

 

  科学技术普及

  1,270,000.00

  0.00

  1,270,000.00

 
 

  206

  07

  99

  其他科学技术普及支出

  1,270,000.00

  0.00

  1,270,000.00

 
 

  206

  99

 

  其他科学技术支出

  40,000,000.00

  0.00

  40,000,000.00

 
 

  206

  99

  99

  其他科学技术支出

  40,000,000.00

  0.00

  40,000,000.00

 
 

  207

   

  文化体育与传媒支出

  8,610,000.00

  0.00

  8,610,000.00

 
 

  207

  01

 

  文化

  8,270,000.00

  0.00

  8,270,000.00

 
 

  207

  01

  09

  群众文化

  220,000.00

  0.00

  220,000.00

 
 

  207

  01

  99

  其他文化支出

  8,050,000.00

  0.00

  8,050,000.00

 
 

  207

  03

 

  体育

  340,000.00

  0.00

  340,000.00

 
 

  207

  03

  08

  群众体育

  340,000.00

  0.00

  340,000.00

 
 

  208

   

  社会保障和就业支出

  169,048,000.00

  4,088,000.00

  164,960,000.00

 
 

  208

  01

 

  人力资源和社会保障管理事务

  4,938,000.00

  4,088,000.00

  850,000.00

 
 

  208

  01

  02

  一般行政管理事务

  4,938,000.00

  4,088,000.00

  850,000.00

 
 

  208

  02

 

  民政管理事务

  10,200,000.00

  0.00

  10,200,000.00

 
 

  208

  02

  04

  拥军优属

  250,000.00

  0.00

  250,000.00

 
 

  208

  02

  05

  老龄事务

  1,780,000.00

  0.00

  1,780,000.00

 
 

  208

  02

  06

  民间组织管理

  140,000.00

  0.00

  140,000.00

 
 

  208

  02

  99

  其他民政管理事务支出

  8,030,000.00

  0.00

  8,030,000.00

 
 

  208

  05

 

  行政事业单位离退休

  700,000.00

  0.00

  700,000.00

 
 

  208

  05

  99

  其他行政事业单位离退休支出

  700,000.00

  0.00

  700,000.00

 
 

  208

  06

 

  企业改革补助

  25,000,000.00

  0.00

  25,000,000.00

 
 

  208

  06

  99

  其他企业改革发展补助

  25,000,000.00

  0.00

  25,000,000.00

 
 

  208

  25

 

  其他生活救助

  48,000,000.00

  0.00

  48,000,000.00

 
 

  208

  25

  01

  其他城市生活救助

  48,000,000.00

  0.00

  48,000,000.00

 
 

  208

  99

 

  其他社会保障和就业支出

  80,210,000.00

  0.00

  80,210,000.00

 
 

  208

  99

  01

  其他社会保障和就业支出

  80,210,000.00

  0.00

  80,210,000.00

 
 

  210

   

  医疗卫生与计划生育支出

  5,120,000.00

  0.00

  5,120,000.00

 
 

  210

  04

 

  公共卫生

  4,160,000.00

  0.00

  4,160,000.00

 
 

  210

  04

  99

  其他公共卫生支出

  4,160,000.00

  0.00

  4,160,000.00

 
 

  210

  07

 

  计划生育事务

  960,000.00

  0.00

  960,000.00

 
 

  210

  07

  99

  其他计划生育事务支出

  960,000.00

  0.00

  960,000.00

 
 

  211

   

  节能环保支出

  93,170,000.00

  0.00

  93,170,000.00

 
 

  211

  99

 

  其他节能环保支出

  93,170,000.00

  0.00

  93,170,000.00

 
 

  211

  99

  01

  其他节能环保支出

  93,170,000.00

  0.00

  93,170,000.00

 
 

  212

   

  城乡社区支出

  178,599,000.00

  59,639,000.00

  118,960,000.00

 
 

  212

  01

 

  城乡社区管理事务

  45,728,000.00

  40,548,000.00

  5,180,000.00

 
 

  212

  01

  99

  其他城乡社区管理事务支出

  45,728,000.00

  40,548,000.00

  5,180,000.00

 
 

  212

  03

 

  城乡社区公共设施

  24,000,000.00

  0.00

  24,000,000.00

 
 

  212

  03

  99

  其他城乡社区公共设施支出

  24,000,000.00

  0.00

  24,000,000.00

 
 

  212

  05

 

  城乡社区环境卫生

  23,780,000.00

  4,500,000.00

  19,280,000.00

 
 

  212

  05

  01

  城乡社区环境卫生

  23,780,000.00

  4,500,000.00

  19,280,000.00

 
 

  212

  99

 

  其他城乡社区支出

  85,091,000.00

  14,591,000.00

  70,500,000.00

 
 

  212

  99

  99

  其他城乡社区支出

  85,091,000.00

  14,591,000.00

  70,500,000.00

 
 

  215

   

  资源勘探信息等支出

  346,000,000.00

  0.00

  346,000,000.00

 
 

  215

  02

 

  制造业

  100,000,000.00

  0.00

  100,000,000.00

 
 

  215

  02

  99

  其他制造业支出

  100,000,000.00

  0.00

  100,000,000.00

 
 

  215

  03

 

  建筑业

  10,000,000.00

  0.00

  10,000,000.00

 
 

  215

  03

  99

  其他建筑业支出

  10,000,000.00

  0.00

  10,000,000.00

 
 

  215

  08

 

  支持中小企业发展和管理支出

  198,000,000.00

  0.00

  198,000,000.00

 
 

  215

  08

  99

  其他支持中小企业发展和管理支出

  198,000,000.00

  0.00

  198,000,000.00

 
 

  215

  99

 

  其他资源勘探信息等支出

  38,000,000.00

  0.00

  38,000,000.00

 
 

  215

  99

  99

  其他资源勘探信息等支出

  38,000,000.00

  0.00

  38,000,000.00

 
 

  216

   

  商业服务业等事务

  35,000,000.00

  0.00

  35,000,000.00

 
 

  216

  99

 

  其他商业服务业等支出

  35,000,000.00

  0.00

  35,000,000.00

 
 

  216

  99

  99

  其他商业服务业等支出

  35,000,000.00

  0.00

  35,000,000.00

 
 

  221

   

  住房保障支出

  3,113,000.00

  3,113,000.00

  0.00

 
 

  221

  02

 

  住房改革支出

  3,113,000.00

  3,113,000.00

  0.00

 
 

  221

  02

  01

  住房公积金

  1,943,000.00

  1,943,000.00

  0.00

 
 

  221

  02

  03

  购房补贴

  1,170,000.00

  1,170,000.00

  0.00

 
 

  227

   

  预备费

  30,000,000.00

  0.00

  30,000,000.00

 
 

  227

   

  预备费

  30,000,000.00

  0.00

  30,000,000.00

 
 

  227

   

  预备费

  30,000,000.00

  0.00

  30,000,000.00

 
 

  合 计

  1,015,000,000.00

  100,120,000.00

  914,880,000.00

 
 
 

  2017年部门财政拨款收支预算总表

 
 
 

  单位:元

 
 

  本年收入

  本年财政拨款支出

 
 

  项目

  预算数

  项目

  合计

  一般公共预算

  政府性基金预算

 
 

  一、一般公共预算资金

  1,015,000,000.00

  一、

  一般公共服务支出

  50,740,000.00

  50,740,000.00

  0.00

 
 

  二、政府性基金

 

  二、

  国防支出

  350,000.00

  350,000.00

  0.00

 
     

  三、

  公共安全支出

  47,920,000.00

  47,920,000.00

  0.00

 
     

  四、

  教育支出

  6,060,000.00

  6,060,000.00

  0.00

 
     

  五、

  科学技术支出

  41,270,000.00

  41,270,000.00

  0.00

 
     

  六、

  文化体育与传媒支出

  8,610,000.00

  8,610,000.00

  0.00

 
     

  七、

  社会保障和就业支出

  169,048,000.00

  169,048,000.00

  0.00

 
     

  八、

  医疗卫生与计划生育支出

  5,120,000.00

  5,120,000.00

  0.00

 
     

  九、

  节能环保支出

  93,170,000.00

  93,170,000.00

  0.00

 
     

  十、

  城乡社区支出

  178,599,000.00

  178,599,000.00

  0.00

 
     

  十一、

  资源勘探信息等支出

  346,000,000.00

  346,000,000.00

  0.00

 
     

  十二、

  商业服务业等事务

  35,000,000.00

  35,000,000.00

  0.00

 
     

  十三、

  住房保障支出

  3,113,000.00

  3,113,000.00

  0.00

 
     

  十四、

  预备费

  30,000,000.00

  30,000,000.00

  0.00

 
 

  收入总计

  1,015,000,000.00

  支出总计

  1,015,000,000.00

  1,015,000,000.00

  0.00

 
 
 
 

  2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

 
 
 

  单位:元

 
 

  项目

  一般公共预算拨款支出

 
 

  功能分类科目编码

  功能分类科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

 
 

  类

  款

  项

 
 

  201

   

  一般公共服务支出

  50,740,000.00

  33,280,000.00

  17,460,000.00

 
 

  201

  01

 

  人大事务

  750,000.00

  0.00

  750,000.00

 
 

  201

  01

  04

  人大会议

  100,000.00

  0.00

  100,000.00

 
 

  201

  01

  99

  其他人大事务支出

  650,000.00

  0.00

  650,000.00

 
 

  201

  03

 

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  34,410,000.00

  33,280,000.00

  1,130,000.00

 
 

  201

  03

  01

  行政运行

  34,080,000.00

  33,280,000.00

  800,000.00

 
 

  201

  03

  08

  信访事务

  330,000.00

  0.00

  330,000.00

 
 

  201

  04

 

  发展与改革事务

  550,000.00

  0.00

  550,000.00

 
 

  201

  04

  99

  其他发展与改革事务支出

  550,000.00

  0.00

  550,000.00

 
 

  201

  05

 

  统计信息事务

  240,000.00

  0.00

  240,000.00

 
 

  201

  05

  99

  其他统计信息事务支出

  240,000.00

  0.00

  240,000.00

 
 

  201

  06

 

  财政事务

  300,000.00

  0.00

  300,000.00

 
 

  201

  06

  99

  其他财政事务支出

  300,000.00

  0.00

  300,000.00

 
 

  201

  07

 

  税收事务

  4,630,000.00

  0.00

  4,630,000.00

 
 

  201

  07

  08

  协税护税

  4,630,000.00

  0.00

  4,630,000.00

 
 

  201

  08

 

  审计事务

  600,000.00

  0.00

  600,000.00

 
 

  201

  08

  99

  其他审计事务支出

  600,000.00

  0.00

  600,000.00

 
 

  201

  11

 

  纪检监察事务

  70,000.00

  0.00

  70,000.00

 
 

  201

  11

  99

  其他纪检监察事务支出

  70,000.00

  0.00

  70,000.00

 
 

  201

  13

 

  商贸事务

  2,400,000.00

  0.00

  2,400,000.00

 
 

  201

  13

  08

  招商引资

  2,400,000.00

  0.00

  2,400,000.00

 
 

  201

  28

 

  民主党派及工商联事务

  230,000.00

  0.00

  230,000.00

 
 

  201

  28

  99

  其他民主党派及工商联事务支出

  230,000.00

  0.00

  230,000.00

 
 

  201

  29

 

  群众团体事务

  1,800,000.00

  0.00

  1,800,000.00

 
 

  201

  29

  02

  一般行政管理事务

  1,460,000.00

  0.00

  1,460,000.00

 
 

  201

  29

  99

  其他群众团体事务支出

  340,000.00

  0.00

  340,000.00

 
 

  201

  32

 

  组织事务

  2,850,000.00

  0.00

  2,850,000.00

 
 

  201

  32

  99

  其他组织事务支出

  2,850,000.00

  0.00

  2,850,000.00

 
 

  201

  33

 

  宣传事务

  1,860,000.00

  0.00

  1,860,000.00

 
 

  201

  33

  99

  其他宣传事务支出

  1,860,000.00

  0.00

  1,860,000.00

 
 

  201

  34

 

  统战事务

  50,000.00

  0.00

  50,000.00

 
 

  201

  34

  99

  其他统战事务支出

  50,000.00

  0.00

  50,000.00

 
 

  203

   

  国防支出

  350,000.00

  0.00

  350,000.00

 
 

  203

  06

 

  国防动员

  350,000.00

  0.00

  350,000.00

 
 

  203

  06

  99

  其他国防动员支出

  350,000.00

  0.00

  350,000.00

 
 

  204

   

  公共安全支出

  47,920,000.00

  0.00

  47,920,000.00

 
 

  204

  06

 

  司法

  790,000.00

  0.00

  790,000.00

 
 

  204

  06

  99

  其他司法支出

  790,000.00

  0.00

  790,000.00

 
 

  204

  99

 

  其他公共安全支出

  47,130,000.00

  0.00

  47,130,000.00

 
 

  204

  99

  01

  其他公共安全支出

  47,130,000.00

  0.00

  47,130,000.00

 
 

  205

   

  教育支出

  6,060,000.00

  0.00

  6,060,000.00

 
 

  205

  02

 

  普通教育

  4,380,000.00

  0.00

  4,380,000.00

 
 

  205

  02

  99

  其他普通教育支出

  4,380,000.00

  0.00

  4,380,000.00

 
 

  205

  99

 

  其他教育支出

  1,680,000.00

  0.00

  1,680,000.00

 
 

  205

  99

  99

  其他教育支出

  1,680,000.00

  0.00

  1,680,000.00

 
 

  206

   

  科学技术支出

  41,270,000.00

  0.00

  41,270,000.00

 
 

  206

  07

 

  科学技术普及

  1,270,000.00

  0.00

  1,270,000.00

 
 

  206

  07

  99

  其他科学技术普及支出

  1,270,000.00

  0.00

  1,270,000.00

 

 

  206

  99

 

  其他科学技术支出

  40,000,000.00

  0.00

  40,000,000.00

 
 

  206

  99

  99

  其他科学技术支出

  40,000,000.00

  0.00

  40,000,000.00

 
 

  207

   

  文化体育与传媒支出

  8,610,000.00

  0.00

  8,610,000.00

 
 

  207

  01

 

  文化

  8,270,000.00

  0.00

  8,270,000.00

 
 

  207

  01

  09

  群众文化

  220,000.00

  0.00

  220,000.00

 
 

  207

  01

  99

  其他文化支出

  8,050,000.00

  0.00

  8,050,000.00

 
 

  207

  03

 

  体育

  340,000.00

  0.00

  340,000.00

 
 

  207

  03

  08

  群众体育

  340,000.00

  0.00

  340,000.00

 
 

  208

   

  社会保障和就业支出

  169,048,000.00

  4,088,000.00

  164,960,000.00

 
 

  208

  01

 

  人力资源和社会保障管理事务

  4,938,000.00

  4,088,000.00

  850,000.00

 
 

  208

  01

  02

  一般行政管理事务

  4,938,000.00

  4,088,000.00

  850,000.00

 
 

  208

  02

 

  民政管理事务

  10,200,000.00

  0.00

  10,200,000.00

 
 

  208

  02

  04

  拥军优属

  250,000.00

  0.00

  250,000.00

 
 

  208

  02

  05

  老龄事务

  1,780,000.00

  0.00

  1,780,000.00

 
 

  208

  02

  06

  民间组织管理

  140,000.00

  0.00

  140,000.00

 
 

  208

  02

  99

  其他民政管理事务支出

  8,030,000.00

  0.00

  8,030,000.00

 
 

  208

  05

 

  行政事业单位离退休

  700,000.00

  0.00

  700,000.00

 
 

  208

  05

  99

  其他行政事业单位离退休支出

  700,000.00

  0.00

  700,000.00

 
 

  208

  06

 

  企业改革补助

  25,000,000.00

  0.00

  25,000,000.00

 
 

  208

  06

  99

  其他企业改革发展补助

  25,000,000.00

  0.00

  25,000,000.00

 
 

  208

  25

 

  其他生活救助

  48,000,000.00

  0.00

  48,000,000.00

 
 

  208

  25

  01

  其他城市生活救助

  48,000,000.00

  0.00

  48,000,000.00

 
 

  208

  99

 

  其他社会保障和就业支出

  80,210,000.00

  0.00

  80,210,000.00

 
 

  208

  99

  01

  其他社会保障和就业支出

  80,210,000.00

  0.00

  80,210,000.00

 
 

  210

   

  医疗卫生与计划生育支出

  5,120,000.00

  0.00

  5,120,000.00

 
 

  210

  04

 

  公共卫生

  4,160,000.00

  0.00

  4,160,000.00

 
 

  210

  04

  99

  其他公共卫生支出

  4,160,000.00

  0.00

  4,160,000.00

 
 

  210

  07

 

  计划生育事务

  960,000.00

  0.00

  960,000.00

 
 

  210

  07

  99

  其他计划生育事务支出

  960,000.00

  0.00

  960,000.00

 
 

  211

   

  节能环保支出

  93,170,000.00

  0.00

  93,170,000.00

 
 

  211

  99

 

  其他节能环保支出

  93,170,000.00

  0.00

  93,170,000.00

 
 

  211

  99

  01

  其他节能环保支出

  93,170,000.00

  0.00

  93,170,000.00

 
 

  212

   

  城乡社区支出

  178,599,000.00

  59,639,000.00

  118,960,000.00

 
 

  212

  01

 

  城乡社区管理事务

  45,728,000.00

  40,548,000.00

  5,180,000.00

 
 

  212

  01

  99

  其他城乡社区管理事务支出

  45,728,000.00

  40,548,000.00

  5,180,000.00

 
 

  212

  03

 

  城乡社区公共设施

  24,000,000.00

  0.00

  24,000,000.00

 
 

  212

  03

  99

  其他城乡社区公共设施支出

  24,000,000.00

  0.00

  24,000,000.00

 
 

  212

  05

 

  城乡社区环境卫生

  23,780,000.00

  4,500,000.00

  19,280,000.00

 
 

  212

  05

  01

  城乡社区环境卫生

  23,780,000.00

  4,500,000.00

  19,280,000.00

 
 

  212

  99

 

  其他城乡社区支出

  85,091,000.00

  14,591,000.00

  70,500,000.00

 
 

  212

  99

  99

  其他城乡社区支出

  85,091,000.00

  14,591,000.00

  70,500,000.00

 
 

  215

   

  资源勘探信息等支出

  346,000,000.00

  0.00

  346,000,000.00

 
 

  215

  02

 

  制造业

  100,000,000.00

  0.00

  100,000,000.00

 
 

  215

  02

  99

  其他制造业支出

  100,000,000.00

  0.00

  100,000,000.00

 
 

  215

  03

 

  建筑业

  10,000,000.00

  0.00

  10,000,000.00

 
 

  215

  03

  99

  其他建筑业支出

  10,000,000.00

  0.00

  10,000,000.00

 
 

  215

  08

 

  支持中小企业发展和管理支出

  198,000,000.00

  0.00

  198,000,000.00

 
 

  215

  08

  99

  其他支持中小企业发展和管理支出

  198,000,000.00

  0.00

  198,000,000.00

 
 

  215

  99

 

  其他资源勘探信息等支出

  38,000,000.00

  0.00

  38,000,000.00

 
 

  215

  99

  99

  其他资源勘探信息等支出

  38,000,000.00

  0.00

  38,000,000.00

 
 

  216

   

  商业服务业等事务

  35,000,000.00

  0.00

  35,000,000.00

 
 

  216

  99

 

  其他商业服务业等支出

  35,000,000.00

  0.00

  35,000,000.00

 
 

  216

  99

  99

  其他商业服务业等支出

  35,000,000.00

  0.00

  35,000,000.00

 
 

  221

   

  住房保障支出

  3,113,000.00

  3,113,000.00

  0.00

 
 

  221

  02

 

  住房改革支出

  3,113,000.00

  3,113,000.00

  0.00

 
 

  221

  02

  01

  住房公积金

  1,943,000.00

  1,943,000.00

  0.00

 

 

  221

  02

  03

  购房补贴

  1,170,000.00

  1,170,000.00

  0.00

 
 

  227

   

  预备费

  30,000,000.00

  0.00

  30,000,000.00

 
 

  227

   

  预备费

  30,000,000.00

  0.00

  30,000,000.00

 
 

  227

   

  预备费

  30,000,000.00

  0.00

  30,000,000.00

 
 

  合 计

  1,015,000,000.00

  100,120,000.00

  914,880,000.00

 

 
 

  2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

 
 
 

  单位:元

 
 

  项目

  政府性基金预算拨款支出

 
 

  功能分类科目编码

  功能分类科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

 
 

  类

  款

  项

 
         

  0.00

  0.00

  0.00

 
         

  0.00

  0.00

  0.00

 
         

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  合 计

  0.00

  0.00

  0.00

 
 
 

  2017年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

 
 
 

  单位:元

 
 

  项目

  一般公共预算拨款基本支出

 
 

  功能分类科目编码

  功能分类科目名称

  合计

  人员经费

  公用经费

 
 

  类

  款

 
 

  301

 

  工资福利支出

  76,852,000.00

  76,852,000.00

  0.00

 
 

  301

  01

  基本工资

  5,157,480.00

  5,157,480.00

  0.00

 
 

  301

  02

  津贴补贴

  32,538,125.68

  32,538,125.68

  0.00

 
 

  301

  04

  其他社会保障缴费

  2,934,013.74

  2,934,013.74

  0.00

 
 

  301

  06

  伙食补助费

  1,500,000.00

  1,500,000.00

  0.00

 
 

  301

  08

  机关事业单位基本养老保险缴费

  3,380,271.84

  3,380,271.84

  0.00

 
 

  301

  09

  职业年金缴费

  1,352,108.74

  1,352,108.74

  0.00

 
 

  301

  99

  其他工资福利支出

  29,990,000.00

  29,990,000.00

  0.00

 
 

  302

 

  商品和服务支出

  18,155,000.00

  0.00

  18,155,000.00

 
 

  302

 

  商品和服务支出

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  302

  01

  办公费

  610,000.00

  0.00

  610,000.00

 
 

  302

  02

  印刷费

  40,000.00

  0.00

  40,000.00

 
 

  302

  03

  咨询费

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  302

  05

  水费

  40,000.00

  0.00

  40,000.00

 
 

  302

  06

  电费

  1,090,000.00

  0.00

  1,090,000.00

 
 

  302

  07

  邮电费

  390,000.00

  0.00

  390,000.00

 
 

  302

  09

  物业管理费

  4,080,000.00

  0.00

  4,080,000.00

 
 

  302

  11

  差旅费

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  302

  13

  维修(护)费

  980,000.00

  0.00

  980,000.00

 
 

  302

  14

  租赁费

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  302

  15

  会议费

  100,000.00

  0.00

  100,000.00

 
 

  302

  16

  培训费

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  302

  17

  公务招待费

  200,000.00

  0.00

  200,000.00

 
 

  302

  26

  劳务费

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  302

  28

  工会经费

  412,800.00

  0.00

  412,800.00

 
 

  302

  29

  福利费

  619,200.00

  0.00

  619,200.00

 
 

  302

  31

  公务用车运行维护费

  242,000.00

  0.00

  242,000.00

 
 

  302

  39

  其他交通费用

  740,000.00

  0.00

  740,000.00

 
 

  302

  99

  其他商品和服务支出

  8,611,000.00

  0.00

  8,611,000.00

 
 

  303

 

  对个人和家庭的补助

  4,313,000.00

  4,313,000.00

  0.00

 
 

  303

  11

  住房公积金

  3,143,000.00

  3,143,000.00

  0.00

 
 

  303

  13

  购房补贴

  1,170,000.00

  1,170,000.00

  0.00

 
 

  303

  99

  其他对个人和家庭的补助支出

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  304

 

  对企事业单位的补贴

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  304

  99

  其他对企事业单位的补贴支出

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  310

 

  其他资本性支

  800,000.00

  0.00

  800,000.00

 
 

  310

  01

  房屋建筑物购建

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  310

  02

  办公设备购置

  800,000.00

  0.00

  800,000.00

 
 

  310

  13

  公务用车购置

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  399

 

  其他支出

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  399

  01

  预备费

  0.00

  0.00

  0.00

 
 

  合 计

  100,120,000.00

  81,165,000.00

  18,955,000.00

 
 
 

  2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

 
 

  单位:万元

 
 

  “三公”经费预算数

  机关运行经费预算数

 
 

  合计

  因公出国(境)费

  公务接待费

  公务用车购置及运行费

 
 

  小计

  购置费

  运行费

 
 

  84.20

  0.00

  20.00

  64.20

  40.00

  24.20

  1895.5

 

  相关情况说明

  一、“三公”经费预算

  上海市普陀区长征镇人民政府2017年“三公”经费财政拨款预算为84.2万元,包括使用本级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2016年预算增加31.7万元。 其中:

  因公出国(境)费预算0万元,主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算减少27.5万元,主要原因是2017年因公出国(境)费由区外事办统一安排。

  公务接待费预算20万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少5万元,主要原因是预计公务接待支出减少。

  公务用车购置及运行费预算64.2万元,其中,公务用车购置费40万元,公务用车运行费24.2万元,主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算增加64.2万元,比2016年预算增加64.2万元,主要原因是购置公务车,城管中队、市容绿化所下沉街镇后,新增公车运行维护费。

  二、机关运行经费预算

  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市普陀区长征镇人民政府2017年度机关运行经费财政拨款预算1895.5万元。

  三、政府采购情况

  2017年度本单位政府采购预算10697万元,其中:政府采购货物预算306万元、政府采购工程预算7362万元、政府采购服务预算3029万元。

  2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额10697万元。其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额10657万元。

  四、预算绩效情况

  2017年度,本单位实行绩效目标管理的项目156个,涉及预算金额91488万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

  普陀区乡镇支出项目绩效目标申报表

  (2017年)

  申报单位名称:(盖章)

  项目名称

  社发办-智慧社区微服务平台建设

  项目类型

  经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ 市委市政府已确定的新增项目□

  结转项目□ 其他一次性项目□

  项目属性

  一次性项目□ 经常性项目□

  资金用途

  事业/专业类□ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□

  资金来源

  中央财政□ 省级财政□ 市级财政□ 县(区)财政□ 镇(街道)财政√ 自筹资金□

  项目负责人

  李欣

  联系人

  顾文蕾

  联系电话

  52708977

  开始时间

  2017-01-01

  结束时间

  2017-12-31

  项目概况

  长征镇智慧社区微服务平台建设以“互联网+”为载体,创新服务模式,打造一个集智慧政府、智慧公共服务为一体的微服务平台。

  立项依据

  “市委一号课题”中关于加强社区创新治理的精神

  项目设立的必要性

  将社区的资源与社区居民有机融合起来,为社区居民提供更方便的社区服务。在完善社区管理服务体制、服务环境建设、服务多元化、发动群众参与与社区管理服务上实现新突破。

  保证项目实施的制度、措施

  根据“智慧社区”微服务平台项目合同,进行项目推进,实施项目验收。

  项目总预算(元)

  3500000.00

  项目当年预算(元)

  3500000.00

  同名项目上年预算额(元)

  0.00

  同名项目上年预算执行数(元)

  0.00

 

  子项目名称

  预算金额(元)

  项目当年投入资金构成

  社发办-智慧社区微服务平台建设

  3500000.00

  项目实施计划

  对智慧长征app整体内容和版面进行升级,在社区进行地推公益活动。开发学校接送安全系统、智慧课堂管理系统,增建微信服务端,推行智慧角试点建设。

  项目总目标

  完成智慧长征APP整体内容和版面的升级,完成微信服务端、智慧社区数字社区建设,提升社区居民对智慧长征的关注度和满意度。

  年度绩效目标

  实现政府服务、公共服务等多服务平台的融合,实现对居民服务渠道及应用系统的拓展,全面打造社区居民综合民生服务平台。

  分解目标

  分解目标内容

  绩效指标

  指标目标值

  投入和管理目标

  资金到位率

  100%

  资金到位及时性

  及时

  预算执行率

  100%

  资金使用合规性

  合规

  财务制度健全性

  健全

  项目管理制度的健全性

  健全

  项目管理制度执行的有效性

  有效

  产出目标

  智慧长征app升级计划完成率

  100%

  智慧长征app升级计划验收合格率

  100%

  智慧长征app升级计划完成及时性

  及时

  地推公益活动计划完成率

  100%

  地推公益活动对象参与度

  100%

  地推公益活动完成及时性

  及时

  功能拓展计划完成率

  100%

  功能拓展计划验收合格率

  100%

  功能拓展计划完成及时性

  及时

  效果目标

  群众满意度

  ≥85.00%

  智慧长征APP关注度

  提升

  群众参与社区管理程度

  提升

  社区服务水平

  提升

  影响力目标

  档案管理规范性

  规范

  固定资产管理情况

  规范

  人力资源管理规范性

  规范

  信息共享情况

  共享

  备注

  本项目的预算金额、实际执行情况完成情况可能受当年政策等不可预期因素影响,因此最终结算额依据实际发生额,绩效评价将采用调整和项目金额进行。

  普陀区乡镇支出项目绩效目标申报表

  (2017年)

  申报单位名称:(盖章)

  项目名称

  受理中心-镇退休及征地养老人员养老金医药费生活补助

  项目类型

  经常性专项业务费□ 其他经常性项目√ 市委市政府已确定的新增项目□

  结转项目□ 其他一次性项目□

  项目属性

  一次性项目□ 经常性项目□

  资金用途

  事业/专业类□ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□

  资金来源

  中央财政□ 省级财政□ 市级财政□ 县(区)财政□ 镇(街道)财政√ 自筹资金□

  项目负责人

  黄诚

  联系人

  陆喜珍

  联系电话

  62061707

  开始时间

  2017-01-01

  结束时间

  2017-12-31

  项目概况

  对镇办企业未进社保退休人员发放养老金、节日费、报销医药费。镇办企业社保退休人员养老金补差。70周岁以上老人生活补贴。五个撤制村征地到外单位养老人员110元、节日费补贴发放。农来农去人员生活补贴。

  立项依据

  沪人社养发文件、普人社文件、镇长办公会议通过

  项目设立的必要性

  该项目的实施保障长征镇办企业退休人员养老生活及福利,维护长征地区社会稳定。

  保证项目实施的制度、措施

  每年根据沪人社养发、普人社文件精神,调整镇办企业退休人员的养老金,并报镇长办公会议通过。

  项目总预算(元)

  20000000.00

  项目当年预算(元)

  20000000.00

  同名项目上年预算额(元)

  0.00

  同名项目上年预算执行数(元)

  0.00

 

  子项目名称

  预算金额(元)

  项目当年投入资金构成

  受理中心-镇退休及征地养老人员养老金医药费生活补助

  20000000.00

  项目实施计划

  对镇办企业未进社保退休人员每月发放养老金、报销医药费。五个撤制村征地到外单位养老人员110元生活费按季发放。镇办企业未进社保退休人员节日费按节日发放。镇办企业社保退休人员养老金补差、70周岁以上老人生活补贴、农来农去人员生活补贴年终发放。

  项目总目标

  镇办企业退休人员生活费是保障养老人员基本生活和衣食冷暖,让征地养老人员看到将来社会保障不断改善的趋势,维护该人群权益,缓解社会矛盾。

  年度绩效目标

  保障镇办企业退休人员生活费及时发放,提供基本的生活、医疗保障,维护该人群权益。

  分解目标

  分解目标内容

  绩效指标

  指标目标值

  投入和管理目标

  资金到位率

  100%

  资金到位及时性

  及时

  预算执行率

  100%

  资金使用合规性

  合规

  财务制度健全性

  健全

  财务监控有效性

  有效

  政策宣传情况

  到位

  补贴申报规范性

  规范

  资格审核规范性

  规范

  资格复审规范性

  规范

  补贴公示规范性

  规范

  补贴发放规范性

  规范

  退出机制健全性

  健全

  应急机制健全性

  健全

  产出目标

  补贴发放完成率

  100%

  补贴发放及时性

  及时

  补贴发放足额情况

  足额

  效果目标

  老人满意度

  ≥90.00%

  有责投诉数

  0起

  群体性事件发生数

  0起

  投诉处理率

  100%

  影响力目标

  政策知晓度

  100%

  信息共享时效性

  共享及时

  档案管理规范性

  规范

  长效管理制度健全性

  健全

  备注

 
                 

  普陀区乡镇支出项目绩效目标申报表

  (2017年)

  申报单位名称:(盖章)

  项目名称

  文化中心-社区文化专项活动费

  项目类型

  经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ 市委市政府已确定的新增项目□

  结转项目□ 其他一次性项目□

  项目属性

  一次性项目□ 经常性项目□

  资金用途

  事业/专业类□ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□

  资金来源

  中央财政□ 省级财政□ 市级财政□ 县(区)财政□ 镇(街道)财政√ 自筹资金□

  项目负责人

  李欣

  联系人

  卢红霞

  联系电话

  52686811

  开始时间

  2017-01-01

  结束时间

  2017-12-31

  项目概况

  根据市区两级文化主管部门的要求,提升公共文化服务的能级,一年四季开展丰富多彩的文化活动,为社区居民提供优质文化资源。

  立项依据

  《上海市文化活动中心绩效评估指标》

  项目设立的必要性

  根据《上海市文化活动中心绩效评估指标》的要求,普陀区已建成公共文化示范区,对各文化活动中心长年的工作要求提出了更高的要求,文化活动不仅要数量多、种类多,还有讲质量、重品位,故需设立活动专项经费确保活动开展。

  保证项目实施的制度、措施

  提前制定活动计划,按活动实际开展情况制定预算,先立项后审批,全部使用公务卡消费,过程清晰,明细清楚。

  项目总预算(元)

  1200000.00

  项目当年预算(元)

  1200000.00

  同名项目上年预算额(元)

  0.00

  同名项目上年预算执行数(元)

  0.00

 

  子项目名称

  预算金额(元)

  项目当年投入资金构成

  文化中心-社区文化专项活动费

  1200000.00

  项目实施计划

  按季节制定活动方案,每季度至少25项文化活动,三到五个重点项目,报市区和镇三级领导知会后,按计划开展工作。

  项目总目标

  办好居民家门口的文化广场

  年度绩效目标

  保质保量完成绩效评估各项指标,提升居民幸福指数,为宜居社区建设做贡献。

  分解目标

  分解目标内容

  绩效指标

  指标目标值

  投入和管理目标

  资金到位率

  100%

  资金到位及时性

  及时

  预算执行率

  100%

  资金使用合规性

  合规

  财务制度健全性

  健全

  项目管理制度的健全性

  健全

  项目管理制度执行的有效性

  有效

  产出目标

  举办文化活动数量

  ≥25.00项/季度

  文化活动质量合格率

  100%

  文化活动开展及时性

  及时

  效果目标

  服务覆盖比例

  提高

  文化活动影响力

  提升

  群众满意度

  ≥85.00%

  影响力目标

  档案管理规范性

  规范

  固定资产管理情况

  规范

  人力资源管理规范性

  规范

  信息共享情况

  共享

  备注