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普陀区长征镇部门2015年度部门决算

2016年09月02日 来源: 长征镇

  第一部分 普陀区长征镇部门概况

  一、主要职责

  上海市普陀区长征镇人民政府是乡镇一级政府,是上海市普陀区政府下属独立编制财政决算的一级财政单位,财政财务关系隶属于上海市普陀区财政局。

  根据2009年本市乡镇机构改革方案,镇政府的主要职责是组织、指导、协调镇域经济、社会事业和环境的综合发展。落实国家法律法规和方针政策,加强社会综合治理,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权益,维护社会稳定,为构建和谐社会创造条件;为人民群众提供更好的生产、生活、教育、医疗、养老、文化、体育等公共产品和公共服务,进一步加快社会事业全面协调发展;根据本镇城市化进程的实际和区域经济发展特点,加强社区管理工作,优化区域投资环境,调整经济职能。长征镇设党政内设机构7个,并按照有关规定,设置党的纪检(监察)、人大、人民武装、司法所等机构和工会、共青团、妇联等群众组织。下设事业单位6个。

  二、部门决算单位构成

  从预算单位构成看,长征镇部门决算包括:长征镇部门本级决算、下属行政事业单位决算。

  纳入长征镇部门决算编制范围的单位名单见下表:

  序号

  单位名称

  备注

  1

  长征镇人民政府(本级)

 

  2

  长征镇下属事业单位

 

  (1)

  长征镇财政所

 

  (2)

  长征镇社区事务受理服务中心

 

  (3)

  长征镇社区党建服务中心

 

  (4)

  长征镇农村集体资产管理中心

 

  (5)

  长征镇社区文化事务中心

 

  (6)

  长征镇城市网格化综合管理中心

 

  第二部分 普陀区长征镇部门2015年度部门决算表

  长征镇年度收入支出决算总表

  单位:万元

  收 入

  支 出

  项 目

  决算数

  项 目

  决算数

  财政拨款收入

  81,000.00

  一般公共服务支出

  3,801.00

  其中: 政府性基金收入

 

  外交支出

 

  事业收入

 

  国防支出

  40.00

  事业单位经营收入

 

  公共安全支出

  3,765.00

  其他收入

 

  教育支出

  563.00

   

  科学技术支出

  3,327.00

   

  文化体育与传媒支出

  1,368.00

   

  社会保障和就业支出

  13,986.00

   

  医疗卫生与计划生育支出

  583.00

   

  节能环保支出

  5,980.00

   

  城乡社区支出

  16,237.00

   

  农林水支出

 
   

  交通运输支出

 
   

  资源勘探信息等支出

  28,500.00

   

  商业服务业等支出

  2,800.00

   

  金融支出

 
   

  援助其他地区支出

 
   

  国土海洋气象等支出

 
   

  住房保障支出

  50.00

   

  粮油物资储备支出

 
   

  其他支出

 

  本年收入合计

  81,000.00

  本年支出合计

  81,000.00

  上级补助收入

  38,971.00

  上解上级支出

  38,261.00

  上年结转和结余

  4,676.00

  安排预算稳定调节基金

  5,386.00

  合 计

  124,647.00

  合 计

  124,647.00


  长征镇年度财政拨款支出决算表

 

  单位:万元

  项目

  一般公共预算财政拨款支出决算数

  功能分类科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  类

  款

  项

  201

   

  一般公共服务支出

  3,801.00

  2,401.00

  1,400.00

  201

  01

 

  人大事务

  40.00

 

  40.00

  201

  01

  04

  人大会议

  10.00

 

  10.00

  201

  01

  99

  其他人大事务支出

  30.00

 

  30.00

  201

  03

 

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  2,633.00

  2,401.00

  232.00

  201

  03

  01

  行政运行

  2,601.00

  2,401.00

  200.00

  201

  03

  08

  信访事务

  32.00

 

  32.00

  201

  04

 

  发展与改革事务

  10.00

 

  10.00

  201

  04

  99

  其他发展与改革事务支出

  10.00

 

  10.00

  201

  05

 

  统计信息事务

  100.00

 

  100.00

  201

  05

  07

  专项普查活动

  100.00

 

  100.00

  201

  06

 

  财政事务

  9.00

 

  9.00

  201

  06

  99

  其他财政事务支出

  9.00

 

  9.00

  201

  07

 

  税收事务

  394.00

 

  394.00

  201

  07

  08

  协税护税

  394.00

 

  394.00

  201

  11

 

  纪检监察事务

  13.00

 

  13.00

  201

  11

  99

  其他纪检监察事务支出

  13.00

 

  13.00

  201

  13

 

  商贸事务

  120.00

 

  120.00

  201

  13

  08

  招商引资

  120.00

 

  120.00

  201

  28

 

  民主党派及工商联事务

  24.00

 

  24.00

  201

  28

  99

  其他民主党派及工商联事务支出

  24.00

 

  24.00

  201

  29

 

  群众团体事务

  252.00

 

  252.00

  201

  29

  02

  一般行政管理事务

  122.00

 

  122.00

  201

  29

  05

  工会疗养休养

  30.00

 

  30.00

  201

  29

  99

  其他群众团体事务支出

  100.00

 

  100.00

  201

  32

 

  组织事务

  75.00

 

  75.00

  201

  32

  99

  其他组织事务支出

  75.00

 

  75.00

  201

  33

 

  宣传事务

  99.00

 

  99.00

  201

  33

  99

  其他宣传事务支出

  99.00

 

  99.00

  201

  34

 

  统战事务

  32.00

 

  32.00

  201

  34

  99

  其他统战事务支出

  32.00

 

  32.00

  203

   

  国防支出

  40.00

 

  40.00

  203

  06

 

  国防动员

  40.00

 

  40.00

  203

  06

  01

  兵役征集

  13.00

 

  13.00

  203

  06

  07

  民兵

  14.00

 

  14.00

  203

  06

  99

  其他国防动员支出

  13.00

 

  13.00

  204

   

  公共安全支出

  3,765.00

 

  3,765.00

  204

  06

 

  司法

  45.00

 

  45.00

  204

  06

  99

  其他司法支出

  45.00

 

  45.00

  204

  99

 

  其他公共安全支出

  3,720.00

 

  3,720.00

  204

  99

  01

  其他公共安全支出

  3,720.00

 

  3,720.00

  205

   

  教育支出

  563.00

 

  563.00

  205

  02

 

  普通教育

  438.00

 

  438.00

  205

  02

  99

  其他普通教育支出

  438.00

 

  438.00

  205

  99

 

  其他教育支出

  125.00

 

  125.00

  205

  99

  99

  其他教育支出

  125.00

 

  125.00

  206

   

  科学技术支出

  3,327.00

 

  3,327.00

  206

  07

 

  科学技术普及

  77.00

 

  77.00

  206

  07

  99

  其他科学技术普及支出

  77.00

 

  77.00

  206

  99

 

  其他科学支出

  3,250.00

 

  3,250.00

  206

  99

  99

  其他科学技术支出

  3,250.00

 

  3,250.00

  207

   

  文化体育与传媒支出

  1,368.00

 

  1,368.00

  207

  01

 

  文化

  1,098.00

 

  1,098.00

  207

  01

  09

  群众文化

  43.00

 

  43.00

  207

  01

  99

  其他文化支出

  1,055.00

 

  1,055.00

  207

  03

 

  体育

  270.00

 

  270.00

  207

  03

  08

  群众体育

  270.00

 

  270.00

  208

   

  社会保障和就业支出

  13,986.00

  849.00

  13,137.00

  208

  01

 

  人力资源和社会保障管理事务

  500.00

  500.00

 

  208

  01

  02

  一般行政管理事务

  500.00

  500.00

 

  208

  02

 

  民政管理事务

  417.00

 

  417.00

  208

  02

  04

  拥军优属

  27.00

 

  27.00

  208

  02

  05

  老龄事务

  130.00

 

  130.00

  208

  02

  06

  民间组织管理

  30.00

 

  30.00

  208

  02

  99

  其他民政管理事务支出

  230.00

 

  230.00

  208

  05

 

  行政事业单位离退休

  419.00

  349.00

  70.00

  208

  05

  01

  归口管理的行政单位离退休

  349.00

  349.00

 

  208

  05

  99

  其他行政事业单位离退休支出

  70.00

 

  70.00

  208

  06

 

  企业改革补助

  2,500.00

 

  2,500.00

  208

  06

  99

  其他企业改革发展补助

  2,500.00

 

  2,500.00

  208

  25

 

  其他生活救助

  3,630.00

 

  3,630.00

  208

  25

  01

  其他城市生活救助

  3,630.00

 

  3,630.00

  208

  99

 

  其他社会保障和就业支出

  6,520.00

 

  6,520.00

  208

  99

  01

  其他社会保障和就业支出

  6,520.00

 

  6,520.00

  210

   

  医疗卫生与计划生育支出

  583.00

 

  583.00

  210

  07

 

  计划生育事务

  138.00

 

  138.00

  210

  07

  99

  其他计划生育事务支出

  138.00

 

  138.00

  210

  99

 

  其他医疗卫生与计划生育支出

  445.00

 

  445.00

  210

  99

  01

  其他医疗卫生与计划生育支出

  445.00

 

  445.00

  211

   

  节能环保支出

  5,980.00

 

  5,980.00

  211

  99

 

  其他节能环保支出

  5,980.00

 

  5,980.00

  211

  99

  01

  其他节能环保支出

  5,980.00

 

  5,980.00

  212

   

  城乡社区支出

  16,237.00

  1,812.00

  14,425.00

  212

  01

 

  城乡社区管理事务

  2,197.00

  1,812.00

  385.00

  212

  01

  01

  行政运行

  1,812.00

  1,812.00

 

  212

  01

  99

  其他城乡社区管理事务支出

  385.00

 

  385.00

  212

  03

 

  城乡社区公共设施

  2,860.00

 

  2,860.00

  212

  03

  99

  其他城乡社区公共设施支出

  2,860.00

 

  2,860.00

  212

  05

 

  城乡社区环境卫生

  1,270.00

 

  1,270.00

  212

  05

  01

  城乡社区环境卫生

  1,270.00

 

  1,270.00

  212

  99

 

  其他城乡社区支出

  9,910.00

 

  9,910.00

  212

  99

  99

  其他城乡社区支出

  9,910.00

 

  9,910.00

  215

   

  资源勘探信息等支出

  28,500.00

 

  28,500.00

  215

  02

 

  制造业

  9,000.00

 

  9,000.00

  215

  02

  99

  其他制造业支出

  9,000.00

 

  9,000.00

  215

  03

 

  建筑业

  800.00

 

  800.00

  215

  03

  99

  其他建筑业支出

  800.00

 

  800.00

  215

  08

 

  支持中小企业发展和管理支出

  14,300.00

 

  14,300.00

  215

  08

  99

  其他支持中小企业发展和管理支出

  14,300.00

 

  14,300.00

  215

  99

 

  其他资源勘探信息等支出

  4,400.00

 

  4,400.00

  215

  99

  99

  其他资源勘探信息等支出

  4,400.00

 

  4,400.00

  216

   

  商业服务业等支出

  2,800.00

 

  2,800.00

  216

  99

 

  其他商业服务业等支出

  2,800.00

 

  2,800.00

  216

  99

  99

  其他商业服务业等支出

  2,800.00

 

  2,800.00

  221

   

  住房保障支出

  50.00

  50.00

 

  221

  02

 

  住房改革支出

  50.00

  50.00

 

  221

  02

  01

  住房公积金

  50.00

  50.00

 
 

  合计

  81,000.00

  5,112.00

  75,888.00

  

  长征镇年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

  项 目

  一般公共预算财政拨款

  基本支出决算数

  经济分类

  科目名称

  合 计

  人员经费

  公用经费

  科目编码

  类

  款

  301

 

  工资福利支出

  4,153.00

  4,153.00

 

  301

  1

  基本工资

  470.00

  470.00

 

  301

  2

  津贴补贴

  1,140.00

  1,140.00

 

  301

  3

  奖金

  271.00

  271.00

 

  301

  4

  社会保障缴费

  575.00

  575.00

 

  301

  6

  伙食补助费

  140.00

  140.00

 

  301

  7

  绩效工资

     

  301

  99

  其他工资福利支出

  1,557.00

  1,557.00

 

  302

 

  商品和服务支出

  772.00

 

  772.00

  302

  1

  办公费

  65.00

 

  65.00

  302

  2

  印刷费

  1.00

 

  1.00

  302

  3

  咨询费

  0.00

   

  302

  4

  手续费

  1.00

 

  1.00

  302

  5

  水费

  23.00

 

  23.00

  302

  6

  电费

  80.00

 

  80.00

  302

  7

  邮电费

  17.00

 

  17.00

  302

  8

  取暖费

  0.00

   

  302

  9

  物业管理费

  52.00

 

  52.00

  302

  11

  差旅费

  10.00

 

  10.00

  302

  12

  因公出国(境)费用

  17.00

 

  17.00

  302

  13

  维修(护)费

  81.00

 

  81.00

  302

  14

  租赁费

  2.00

 

  2.00

  302

  15

  会议费

  2.00

 

  2.00

  302

  16

  培训费

  2.00

 

  2.00

  302

  17

  公务接待费

  4.00

 

  4.00

  302

  18

  专用材料费

     

  302

  24

  被装购置费

     

  302

  25

  专用燃料费

     

  302

  26

  劳务费

  24.00

 

  24.00

  302

  27

  委托业务费

     

  302

  28

  工会经费

  18.00

 

  18.00

  302

  29

  福利费

     

  302

  31

  公务用车运行维护费

     

  302

  39

  其他交通费用

     

  302

  40

  税金及附加费用

     

  302

  99

  其他商品和服务支出

  373.00

 

  373.00

  303

 

  对个人和家庭的补助

  187.00

  187.00

 

  303

  1

  离休费

  13.00

  13.00

 

  303

  2

  退休费

  50.00

  50.00

 

  303

  3

  退职(役)费

     

  303

  4

  抚恤金

     

  303

  5

  生活补助

     

  303

  7

  医疗费

     

  303

  8

  助学金

     

  303

  9

  奖励金

     

  303

  11

  住房公积金

  123.00

  123.00

 

  303

  12

  提租补贴

     

  303

  13

  购房补贴

     

  303

  99

  其他对个人和家庭的补助支出

  1.00

  1.00

 

  310

 

  其他资本性支出

     

  310

  2

  办公设备购置

     

  310

  3

  专用设备购置

     

  310

  7

  信息网络及软件购置更新

     

  310

  13

  公务用车购置

     

  310

  19

  其他交通工具购置

     

  310

  99

  其他资本性支出

     

  合 计

  5,112.00

  4,340.00

  772.00


  长征镇年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

  单位:万元

  一般公共预算财政拨款“三公”经费

  合计

  因公出国

  (境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  小计

  公务用车

  购置费

  公务用车

  运行费

  决算数

  决算数

  决算数

  决算数

  决算数

  决算数

  28.69

  16.92

     

  11.77

  

  长征镇年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

  单位:万元

  项 目

  政府性基金预算财政拨款支出决算数

  功能分类

  科目编码

  科目名称

  合 计

  基本支出

  项目支出

  类

  款

  项

             
             
             
             
             

  合 计

     

  注:普陀区长征镇2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

  

  第三部分 普陀区长征镇部门2015年度部门决算情况说明

  一、关于长征镇部门2015年决算收入情况说明

  长征镇部门2015年决算收入总计81000万元,其中:财政拨款收入81000万元。

  二、关于长征镇部门2015年决算支出情况说明

  长征镇部门2015年决算支出总计81000万元,其中:基本支出5112万元,占6.3%;项目支出75888万元,占93.7%。

  三、关于长征镇部门2015年决算财政拨款支出情况说明

  长征镇部门2015年决算财政拨款支出总计81000万元,具体情况如下:

  1.“一般公共服务” 2015年度决算3801万元,其中:

  “人大事务”2015年度决算40万元;“政府办公厅(室)及相关机构事务”2015年度决算2633万元,其中:“行政运行”2601万元,主要用于机关人员经费、公用经费支出;“信访事务”32万元,主要用于信访事务支出;“发展与改革事务”2015年度决算10万元;“统计信息事务”2015年度决算100万元;“财政事务”2015年度决算9万元;“税收事务”2015年度决算394万元;“纪检监察事务”2015年度决算13万元;“商贸事务”2015年度决算120万元;“民主党派及工商联事务”2015年度决算24万元;“群众团体事务”2015年度决算252万元;“组织事务”2015年度决算75万元;“宣传事务”2015年度决算99万元;“统战事务”2015年度决算32万元。

  2、“国防支出”2015年度决算40万元,其中:“国防动员”40万元,主要用于民兵建设、兵役征集等项目支出。

  3、“公共安全支出”2015年度决算3765万元,其中:“司法”45万元,主要用于社区司法矫正、法律援助等支出;“其他公共安全”支出3720万元,主要用于社区综合治理和社会稳定等项目支出。

  4、“教育支出”2015年度决算563万元,其中:“普通教育”438万元,主要用于镇域内学校、幼儿园的支出;“其他教育支出”125万元,主要用于社区学校、社区青少年保护支出。

  5、“科学技术支出”2015年度决算3327万元,其中:“科学技术普及”77万元,主要用于科普示范镇项目支出;“其他科学技术支出”3250万元,主要用于支持科技企业发展建设支出。

  6、“文化体育与传媒支出”2015年度决算1368万元,其中“文化”1098万元,主要用于群众文化、社区文化事务中心支出;“体育”270万元,主要用于群众体育、全民健身设施维修维护等支出。

  7、“社会保障和就业支出”2015年度决算13986万元,其中:“人力资源和社会保障管理事务”500万元,主要用于社区事务受理服务中心的支出;“民政管理事务”417万元,主要用于拥军优属、老龄事务、民间组织管理等其他民政事务支出;“行政事业单位离退休”419万元,主要用于退休老干部经费支出;“企业改制补助”2500万元,主要用于改制企业托养人员生活补贴等支出;“其他生活救助”3630万元,主要用于镇养老人员养老金和医药费等支出、征地养老人员困难补助、社区困难群体帮困支出;“其他社会保障和就业支出”6520万元,主要用于福利院租金、公交线运营补贴、村转居社区管理、促进各类人员就业、举办就业培训等项目支出。

  8、“医疗卫生与计划生育支出” 2015年度决算583万元,其中:“计划生育事务”138万元,主要用于人口和计划生育事务支出;“其他医疗卫生与计划生育支出”445万元,主要用于社区公共卫生服务、巩固国家卫生镇等项目支出;

  9、“节能环保支出”2015年度决算5980万元,其中:“其他节能环保支出”5980万元,主要用于环境保护、道路公共绿化、节能减排、小区综合整治、安全安静绿色环保文明社区建设等支出。

  10、“城乡社区支出”2015年度决算16237万元,其中:“城乡社区管理事务”2197万元,主要用于社区工作者的人员经费、社区管理和服务支出;“城乡社区公共设施”2860万元,主要用于社区公共基础设施建设、旧宅综合治理改造等项目支出;“城乡社区环境卫生”1270万元,主要用于道路保洁养护、河道治理、市容协管服务等支出;“其他城乡社区支出”9910万元,主要用于城市管理行政执法队经费支出、城乡社区旧宅综合整治改造等项目支出。

  11、“资源勘探信息等支出” 2015年度决算28500万元,主要用于支持工业制造业、建筑业等中小企业发展建设支出。

  12、“商业服务业等支出” 2015年度决算2800万元,主要用于支持商业和服务业等中小企业发展建设支出。

  13、“住房保障支出”2015年度决算50万元,其中:“住房改革支出”50万元,主要用于机关在职人员公积金支出。

  四、关于长征镇部门2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  普陀区长征镇部门2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计5112万元,具体情况如下:

  1、“工资福利支出”2015年度决算4153万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。

  2、“商品和服务支出” 2015年度决算772万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

  3、“对个人和家庭的补助” 2015年度决算187万元,主要用于:离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  五、关于普陀区长征镇部门2015年财政拨款“三公”经费决算数

  普陀区长征镇部门2015年“三公”经费决算数28.69万元,比预算减少36.31万元。其中:

  因公出国(境)经费决算16.92万元,主要用于台湾学习考察等支出,共参加因公出国(境)团组3个和5 人次,经费比预算减少13.08万元。减少原因:主要是根据有关规定严格控制因公出国(境)支出。

  公务接待经费决算11.77万元,主要用于招待客饭支出,共接待120批和1100人次,经费比预算减少23.23万元。减少原因:主要是根据规定厉行节俭公务接待支出。

  六、关于普陀区长征镇部门2015年部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  普陀区长征镇部门2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

  七、关于普陀区长征镇部门2015年度政府采购情况

  长征镇年度本部门政府采购决算2712万元,其中:政府采购货物决算89万元、政府采购工程决算875万元、政府采购服务决算1748万元。

  八、关于普陀区长征镇部门2015年度预算绩效情况

  长征镇2015年度开展的绩效评价项目1个,涉及预算金额2992万元,平均得分80分。绩效评级为“良好”。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

  绩效评价结果信息表

  项目名称

  上海长征全民健身活动中心场馆维修改造工程

  预算金额

  2992万元

  评价分值

  总得分为80分,其中项目决策8分、项目管理19分、项目绩效53分。

  评价结论

  评价等次为“良好”

  主要绩效

  项目适应推广全民健身计划的目标,项目立项程序充分合理,项目绩效目标设置基本合理可行。项目主要任务全面完成,主要产出基本实现:计划的建设内容均已完成;工程质量符合相关的要求;项目经济效益较好;项目能够推动全民健身计划的实施;项目环境效益效果较好;服务对象满意度100%;维修改造后中心设备的完善使其符合体育场馆及体育设施的相关要求,对项目具有可持续的作用。

  存在问题

  1、预算执行率较低,预算编制不够细化。

  2、项目未进行绩效目标申报,绩效目标的合理性和明确性有待完善。

  3、项目未能按时完成。

  整改建议

  1、加强项目立项评审工作,细化预算编制。

  2、加强项目预算绩效目标申报工作,明确、细化和完善绩效目标。

  3、细化工作计划内容,按照工作计划落实工作。

  整改情况

 

  九、关于普陀区长征镇部门2015年度国有资产占有使用情况

  截至2015年12月31日,普陀区长征镇部门没有公务车辆。