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2016年长征镇人民政府部门预算及编制说明

2016年03月08日 来源: 长征镇

  

 

 

  编制部门:普陀区长征镇人民政府

  单位:元

  本年收入

  本年支出

  项目

  预算数

  项目

  预算数

  一、财政拨款收入

  940,000,000

  一、一般公共服务支出

  42,330,000

  1. 一般公共预算资金

  940,000,000

  二、国防支出

  350,000

  2. 政府性基金

 

  三、公共安全支出

  40,810,000

  二、事业收入

 

  四、教育支出

  5,060,000

  三、事业单位经营收入

 

  五、科学技术支出

  37,070,000

  四、其他收入

 

  六、文化体育与传媒支出

  9,580,000

   

  七、社会保障和就业支出

  152,740,000

   

  八、医疗卫生与计划生育支出

  5,070,000

   

  九、节能环保支出

  94,000,000

   

  十、城乡社区支出

  180,130,000

   

  十一、资源勘探信息等支出

  319,000,000

   

  十二、商业服务业等支出

  31,000,000

   

  十三、住房保障支出

  560,000

   

  十四、预备费

  22,300,000

  收入总计

  940,000,000

  支出总计

  940,000,000

  2016年部门财政拨款收支预算总表

  编制部门:普陀区长征镇人民政府

   

  单位:元

  本年财政拨款收入

  本年财政拨款支出

  项目

  预算数

  项目

  合计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  一、一般公共预算资金

  940,000,000.00

  一、一般公共服务支出

  42,330,000

  42,330,000

 

  二、政府性基金

 

  二、国防支出

  350,000

  350,000

 
   

  三、公共安全支出

  40,810,000

  40,810,000

 
   

  四、教育支出

  5,060,000

  5,060,000

 
   

  五、科学技术支出

  37,070,000

  37,070,000

 
   

  六、文化体育与传媒支出

  9,580,000

  9,580,000

 
   

  七、社会保障和就业支出

  152,740,000

  152,740,000

 
   

  八、医疗卫生与计划生育支出

  5,070,000

  5,070,000

 
   

  九、节能环保支出

  94,000,000

  94,000,000

 
   

  十、城乡社区支出

  180,130,000

  180,130,000

 
   

  十一、资源勘探信息等支出

  319,000,000

  319,000,000

 
   

  十二、商业服务业等支出

  31,000,000

  31,000,000

 
   

  十三、住房保障支出

  560,000

  560,000

 
   

  十四、预备费

  22,300,000

  22,300,000

 

  收入总计

  940,000,000.00

  支出总计

  940,000,000

  940,000,000

 

  2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表

  编制部门:普陀区长征镇人民政府

  单位:元

  项目

  一般公共预算拨款支出

  功能分类科目编码

  功能分类科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  类

  款

  项

  201

   

  一般公共服务支出

  42,330,000.00

  25,440,000.00

  16,890,000.00

  201

  01

 

  人大事务

  1,320,000.00

 

  1,320,000.00

  201

  01

  04

  人大会议

  150,000.00

 

  150,000.00

  201

  01

  99

  其他人大事务支出

  1,170,000.00

 

  1,170,000.00

  201

  03

 

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  25,780,000.00

  25,440,000.00

  340,000.00

  201

  03

  01

  行政运行

  25,440,000.00

  25,440,000.00

 

  201

  03

  08

  信访事务

  340,000.00

 

  340,000.00

  201

  04

 

  发展与改革事务

  370,000.00

 

  370,000.00

  201

  04

  99

  其他发展与改革事务支出

  370,000.00

 

  370,000.00

  201

  05

 

  统计信息事务

  100,000.00

 

  100,000.00

  201

  05

  99

  其他统计信息事务支出

  100,000.00

 

  100,000.00

  201

  06

 

  财政事务

  200,000.00

 

  200,000.00

  201

  06

  99

  其他财政事务支出

  200,000.00

 

  200,000.00

  201

  07

 

  税收事务

  4,560,000.00

 

  4,560,000.00

  201

  07

  08

  协税护税

  4,560,000.00

 

  4,560,000.00

  201

  11

 

  纪检监察事务

  90,000.00

 

  90,000.00

  201

  11

  99

  其他纪检监察事务支出

  90,000.00

 

  90,000.00

  201

  13

 

  商贸事务

  2,780,000.00

 

  2,780,000.00

  201

  13

  08

  招商引资

  2,780,000.00

 

  2,780,000.00

  201

  28

 

  民主党派及工商联事务

  100,000.00

 

  100,000.00

  201

  28

  99

  其他民主党派及工商联事务支出

  100,000.00

 

  100,000.00

  201

  29

 

  群众团体事务

  2,250,000.00

 

  2,250,000.00

  201

  29

  02

  一般行政管理事务

  1,250,000.00

 

  1,250,000.00

  201

  29

  99

  其他群众团体事务支出

  1,000,000.00

 

  1,000,000.00

  201

  32

 

  组织事务

  2,960,000.00

 

  2,960,000.00

  201

  32

  99

  其他组织事务支出

  2,960,000.00

 

  2,960,000.00

  201

  33

 

  宣传事务

  1,560,000.00

 

  1,560,000.00

  201

  33

  99

  其他宣传事务支出

  1,560,000.00

 

  1,560,000.00

  201

  34

 

  统战事务

  260,000.00

 

  260,000.00

  201

  34

  99

  其他统战事务支出

  260,000.00

 

  260,000.00

  203

   

  国防支出

  350,000.00

 

  350,000.00

  203

  06

 

  国防动员

  350,000.00

 

  350,000.00

  203

  06

  99

  其他国防动员支出

  350,000.00

 

  350,000.00

  204

   

  公共安全支出

  40,810,000.00

 

  40,810,000.00

  204

  06

 

  司法

  450,000.00

 

  450,000.00

  204

  06

  99

  其他司法支出

  450,000.00

 

  450,000.00

  204

  99

 

  其他公共安全支出

  40,360,000.00

 

  40,360,000.00

  204

  99

  01

  其他公共安全支出

  40,360,000.00

 

  40,360,000.00

  205

   

  教育支出

  5,060,000.00

 

  5,060,000.00

  205

  02

 

  普通教育

  4,180,000.00

 

  4,180,000.00

  205

  02

  99

  其他普通教育支出

  4,180,000.00

 

  4,180,000.00

  205

  99

 

  其他教育支出

  880,000.00

 

  880,000.00

  205

  99

  99

  其他教育支出

  880,000.00

 

  880,000.00

  206

   

  科学技术支出

  37,070,000.00

 

  37,070,000.00

  206

  07

 

  科学技术普及

  1,070,000.00

 

  1,070,000.00

  206

  07

  99

  其他科学技术普及支出

  1,070,000.00

 

  1,070,000.00

  206

  99

 

  其他科学技术支出

  36,000,000.00

 

  36,000,000.00

  206

  99

  99

  其他科学技术支出

  36,000,000.00

 

  36,000,000.00

  207

   

  文化体育与传媒支出

  9,580,000.00

 

  9,580,000.00

  207

  01

 

  文化

  7,240,000.00

 

  7,240,000.00

  207

  01

  09

  群众文化

  350,000.00

 

  350,000.00

  207

  01

  99

  其他文化支出

  6,890,000.00

 

  6,890,000.00

  207

  03

 

  体育

  2,340,000.00

 

  2,340,000.00

  207

  03

  08

  群众体育

  2,340,000.00

 

  2,340,000.00

  208

   

  社会保障和就业支出

  152,740,000.00

  3,350,000.00

  149,390,000.00

  208

  01

 

  人力资源和社会保障管理事务

  4,670,000.00

  3,350,000.00

  1,320,000.00

  208

  01

  02

  一般行政管理事务

  4,670,000.00

  3,350,000.00

  1,320,000.00

  208

  02

 

  民政管理事务

  9,630,000.00

 

  9,630,000.00

  208

  02

  04

  拥军优属

  270,000.00

 

  270,000.00

  208

  02

  05

  老龄事务

  1,650,000.00

 

  1,650,000.00

  208

  02

  06

  民间组织管理

  340,000.00

 

  340,000.00

  208

  02

  99

  其他民政管理事务支出

  7,370,000.00

 

  7,370,000.00

  208

  05

 

  行政事业单位离退休

  640,000.00

 

  640,000.00

  208

  05

  99

  其他行政事业单位离退休支出

  640,000.00

 

  640,000.00

  208

  06

 

  企业改革补助

  25,000,000.00

 

  25,000,000.00

  208

  06

  99

  其他企业改革发展补助

  25,000,000.00

 

  25,000,000.00

  208

  25

 

  其他生活救助

  38,000,000.00

 

  38,000,000.00

  208

  25

  01

  其他城市生活救助

  38,000,000.00

 

  38,000,000.00

  208

  99

 

  其他社会保障和就业支出

  74,800,000.00

 

  74,800,000.00

  208

  99

  01

  其他社会保障和就业支出

  74,800,000.00

 

  74,800,000.00

  210

   

  医疗卫生与计划生育支出

  5,070,000.00

 

  5,070,000.00

  210

  04

 

  公共卫生

  4,080,000.00

 

  4,080,000.00

  210

  04

  99

  其他公共卫生支出

  4,080,000.00

 

  4,080,000.00

  210

  07

 

  计划生育事务

  990,000.00

 

  990,000.00

  210

  07

  99

  其他计划生育事务支出

  990,000.00

 

  990,000.00

  211

   

  节能环保支出

  94,000,000.00

 

  94,000,000.00

  211

  99

 

  其他节能环保支出

  94,000,000.00

 

  94,000,000.00

  211

  99

  01

  其他节能环保支出

  94,000,000.00

 

  94,000,000.00

  212

   

  城乡社区支出

  180,130,000.00

  29,900,000.00

  150,230,000.00

  212

  01

 

  城乡社区管理事务

  38,140,000.00

  28,120,000.00

  10,020,000.00

  212

  01

  99

  其他城乡社区管理事务支出

  38,140,000.00

  28,120,000.00

  10,020,000.00

  212

  03

 

  城乡社区公共设施

  29,600,000.00

 

  29,600,000.00

  212

  03

  99

  其他城乡社区公共设施支出

  29,600,000.00

 

  29,600,000.00

  212

  05

 

  城乡社区环境卫生

  22,480,000.00

  1,780,000.00

  20,700,000.00

  212

  05

  01

  城乡社区环境卫生

  22,480,000.00

  1,780,000.00

  20,700,000.00

  212

  99

 

  其他城乡社区支出

  89,910,000.00

 

  89,910,000.00

  212

  99

  99

  其他城乡社区支出

  89,910,000.00

 

  89,910,000.00

  215

   

  资源勘探信息等支出

  319,000,000.00

 

  319,000,000.00

  215

  02

 

  制造业

  100,000,000.00

 

  100,000,000.00

  215

  02

  99

  其他制造业支出

  100,000,000.00

 

  100,000,000.00

  215

  03

 

  建筑业

  10,000,000.00

 

  10,000,000.00

  215

  03

  99

  其他建筑业支出

  10,000,000.00

 

  10,000,000.00

  215

  08

 

  支持中小企业发展和管理支出

  173,000,000.00

 

  173,000,000.00

  215

  08

  99

  其他支持中小企业发展和管理支出

  173,000,000.00

 

  173,000,000.00

  215

  99

 

  其他资源勘探信息等支出

  36,000,000.00

 

  36,000,000.00

  215

  99

  99

  其他资源勘探信息等支出

  36,000,000.00

 

  36,000,000.00

  216

   

  商业服务业等支出

  31,000,000.00

 

  31,000,000.00

  216

  99

 

  其他商业服务业等支出

  31,000,000.00

 

  31,000,000.00

  216

  99

  99

  其他商业服务业等支出

  31,000,000.00

 

  31,000,000.00

  221

   

  住房保障支出

  560,000.00

  560,000.00

 

  221

  02

 

  住房改革支出

  560,000.00

  560,000.00

 

  221

  02

  01

  住房公积金

  560,000.00

  560,000.00

 

  227

   

  预备费

  22,300,000.00

 

  22,300,000.00

  合计

  940,000,000.00

  59,250,000.00

  880,750,000.00

  2016年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

  编制部门:普陀区长征镇人民政府

  单位:元

  项目

  一般公共预算拨款基本支出

  经济分类科目编码

  功能分类科目名称

  合计

  人员经费

  公用经费

  类

  款

  301

 

  工资福利支出

  50,671,680.00

  50,671,680.00

 

  301

  01

  基本工资

  4,794,000.00

  4,794,000.00

 

  301

  02

  津贴补贴

  14,108,160.00

  14,108,160.00

 

  301

  03

  奖金

  250,000.00

  250,000.00

 

  301

  04

  社会保障缴费

  5,318,316.00

  5,318,316.00

 

  301

  99

  其他工资福利支出

  26,201,204.00

  26,201,204.00

 

  302

 

  商品和服务支出

  7,180,000.00

 

  7,180,000.00

  302

  01

  办公费

  300,000.00

 

  300,000.00

  302

  05

  水费

  200,000.00

 

  200,000.00

  302

  06

  电费

  820,000.00

 

  820,000.00

  302

  07

  邮电费

  165,000.00

 

  165,000.00

  302

  09

  物业管理费

  1,390,000.00

 

  1,390,000.00

  302

  12

  因公出国(境)费用

  275,000.00

 

  275,000.00

  302

  13

  维修(护)费

  590,000.00

 

  590,000.00

  302

  15

  会议费

  300,000.00

 

  300,000.00

  302

  17

  公务招待费

  250,000.00

 

  250,000.00

  302

  99

  其他商品和服务支出

  2,890,000.00

 

  2,890,000.00

  303

 

  对个人和家庭的补助

  1,398,320.00

  1,398,320.00

 

  303

  11

  住房公积金

  560,000.00

  560,000.00

 

  303

  99

  其他对个人和家庭的补助支出

  838,320.00

  838,320.00

 

  304

 

  对企事业单位的补贴

  0.00

   

  304

  01

  企业政策性补贴

  0.00

   

  310

 

  其他资本性支出

  0.00

   

  310

  99

  其他资本性支出

  0.00

   

  399

 

  其他支出

  0.00

   

  399

  01

  预备费

  0.00

   

  合计

  59,250,000.00

  52,070,000.00

  7,180,000.00

  普陀区长征镇人民政府主要职能

  上海市普陀区长征镇人民政府是乡镇一级政府,是上海市普陀区政府下属独立编制财政决算的一级财政单位,财政财务关系隶属于上海市普陀区财政局。

  根据2009年本市乡镇机构改革方案,镇政府的主要职责是组织、指导、协调镇域经济、社会事业和环境的综合发展。落实国家法律法规和方针政策,加强社会综合治理,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权益,维护社会稳定,为构建和谐社会创造条件;为人民群众提供更好的生产、生活、教育、医疗、养老、文化、体育等公共产品和公共服务,进一步加快社会事业全面协调发展;根据本镇城市化进程的实际和区域经济发展特点,加强社区管理工作,优化区域投资环境,调整经济职能。长征镇设党政内设机构7个,并按照有关规定,设置党的纪检(监察)、人大、人民武装、司法所等机构和工会、共青团、妇联等群众组织。下设事业单位7个。

  2016年长征镇人民政府预算编制说明

  长征镇人民政府预算包括长征镇机关本部、党政内设机构以及所属事业单位的综合收支计划。

  2016年,长征镇人民政府预算支出总额为94000万元,其中,一般公共预算拨款支出预算94000万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出5925万元,项目支出88075万元。

  一般公共财政拨款支出主要内容如下:

  1、“一般公共服务支出”4233万元。其中,主要用于人大事务支出132万元,机关行政运行、信访事务等支出2578万元,发展与改革事务支出37万元,统计信息事务支出10万元,财政事务支出20万元,税收事务支出456万元,纪检监察事务支出9万元,商贸事务支出278万元,民主党派及工商联事务支出10万元,群众团体事务支出225万元,组织事务支出296万元,宣传事务支出156万元,统战事务支出26万元。

  2、“国防支出”35万元,其中:国防动员35万元,主要用于民兵建设、兵役征集等项目支出。

  3、“公共安全支出”4081万元,其中:司法45万元,主要用于社区司法矫正、法律援助等支出;其他公共安全支出4036万元,主要用于社区综合治理和社会稳定等项目支出。

  4、“教育支出”506万元,其中:普通教育418万元,主要用于镇域内学校、幼儿园的支出;其他教育支出88万元,主要用于社区学校、社区青少年保护支出。

  5、“科学技术支出”3707万元,其中:科学技术普及107万元,主要用于科普示范镇项目支出;其他科学技术支出3600万元,主要用于支持科技企业发展建设支出。

  6、“文化体育与传媒支出”958万元,其中文化支出724万元,主要用于群众文化、社区文化事务中心支出;体育支出234万元,主要用于群众体育、全民健身设施维修维护等支出。

  7、“社会保障和就业支出”15274万元,其中:人力资源和社会保障管理事务467万元,主要用于社区事务受理服务中心的支出;民政管理事务963万元,主要用于拥军优属、老龄事务、民间组织管理等其他民政事务支出;行政事业单位离退休64万元,主要用于退休老干部经费支出;企业改制补助2500万元,主要用于改制企业托养人员生活补贴等支出;其他生活救助3800万元,主要用于镇养老人员养老金和医药费等支出、征地养老人员困难补助、社区困难群体帮困支出;其他社会保障和就业支出7480万元,主要用于福利院租金、公交线运营补贴、村转居社区管理、促进各类人员就业、举办就业培训等项目支出。

  8、“医疗卫生与计划生育支出”507万元,其中:公共卫生408万元,主要用于社区公共卫生服务、巩固国家卫生镇等项目支出;计划生育事务99万元,主要用于人口和计划生育事务支出。

  9、“节能环保支出”9400万元,其中:其他节能环保支出9400万元,主要用于环境保护、道路公共绿化、节能减排、小区综合整治、安全安静绿色环保文明社区建设等支出。

  10、“城乡社区支出”18013万元,其中:城乡社区管理事务3814万元,主要用于社区工作者的人员经费、社区管理和服务支出;城乡社区公共设施2960万元,主要用于社区公共基础设施建设、旧宅综合治理改造等项目支出;城乡社区环境卫生2248万元,主要用于道路保洁养护、河道治理、市容协管服务等支出;其他城乡社区支出8991万元,主要用于城市管理行政执法队经费支出、城乡社区旧宅综合整治改造等项目支出。

  11、“资源勘探信息等支出”31900万元,主要用于支持工业制造业、建筑业等中小企业发展建设支出。

  12、“商业服务业等支出”3100万元,主要用于支持商业和服务业等中小企业发展建设支出。

  13、“住房保障支出”56万元,其中:住房改革支出56万元,主要用于机关在职人员公积金支出。

  14、“预备费”2230万元。